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CigOggetto FornituraScelta ContraenteRif OrdineData OrdineRagione Sociale
Fornitore
P.IVA / Cod.Fiscale
Fornitore
Descrizione
Articolo
Quantita
Ordinata
Importo TotaleRichiedente
Z992651F61progetto Force Horizon 2020 -?Grant Agreement? 689157 / rimborso spese trasfertaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000001/00102/01/2019PIZZORNO ANNA CRISTINA 02327660995 SPESE PER CONSULENZE 1,00463,15GEST.COMMESSE GIST
ZA426599F6Progetto Force Horizon 2020 -?Grant Agreement? 689157 / WP4 - rata 2018 protocollo d'intesa per attivita di collaborazione task 4.5.3 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000002/00102/01/2019ISTITUTO DON BOSCO 00872770102 ALTRE PRESTAZIONI 1,006.500,00GEST.COMMESSE GIST
ZB3265CB1Bprogetto Force Horizon 2020 -?Grant Agreement? 689157 / WP6 - realizzazione di uno studio di fattibilita di una filiera legno-energia basata sull?impiego di biomasse forestali locali nel territorio della Val VarennaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000003/00102/01/2019XILOIMPRESE S.r.l. 04059850240 ALTRE PRESTAZIONI 1,002.500,00GEST.COMMESSE GIST
ZEE22FE143Servizio di manutenzione Full Service relativo a n. 6 (sei) spazzatrici DULEVO appartenenti alla categoria aziendale SPAZZATRICI MEDIE MECCANICO ASPIRANTIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000004/00102/01/2019DULEVO INTERNATIONAL SPA 01767940347 MANUTENZIONE ORDINARIA SU DULEVO 5000 EVOLUTION 1,00110,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
ZEE22FE143Servizio di manutenzione Full Service relativo a n. 6 (sei) spazzatrici DULEVO appartenenti alla categoria aziendale SPAZZATRICI MEDIE MECCANICO ASPIRANTIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000004/00202/01/2019DULEVO INTERNATIONAL SPA 01767940347 MANUTENZIONE ORDINARIA SU DULEVO 5000 EVOLUTION 1,00209,30PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
ZEE22FE143Servizio di manutenzione Full Service relativo a n. 6 (sei) spazzatrici DULEVO appartenenti alla categoria aziendale SPAZZATRICI MEDIE MECCANICO ASPIRANTIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000004/00302/01/2019DULEVO INTERNATIONAL SPA 01767940347 MANUTENZIONE ORDINARIA SU DULEVO 5000 EVOLUTION 1,00709,80PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
ZEE22FE143Servizio di manutenzione Full Service relativo a n. 6 (sei) spazzatrici DULEVO appartenenti alla categoria aziendale SPAZZATRICI MEDIE MECCANICO ASPIRANTIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000004/00402/01/2019DULEVO INTERNATIONAL SPA 01767940347 MANUTENZIONE ORDINARIA SU DULEVO 5000 EVOLUTION 1,00546,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
ZEE22FE143Servizio di manutenzione Full Service relativo a n. 6 (sei) spazzatrici DULEVO appartenenti alla categoria aziendale SPAZZATRICI MEDIE MECCANICO ASPIRANTIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000004/00502/01/2019DULEVO INTERNATIONAL SPA 01767940347 MANUTENZIONE ORDINARIA SU DULEVO 5000 EVOLUTION 1,00518,70PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
ZEE22FE143Servizio di manutenzione Full Service relativo a n. 6 (sei) spazzatrici DULEVO appartenenti alla categoria aziendale SPAZZATRICI MEDIE MECCANICO ASPIRANTIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000004/00602/01/2019DULEVO INTERNATIONAL SPA 01767940347 MANUTENZIONE ORDINARIA SU DULEVO 5000 EVOLUTION 1,001.419,60PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
ZEE22FE143Servizio di manutenzione Full Service relativo a n. 6 (sei) spazzatrici DULEVO appartenenti alla categoria aziendale SPAZZATRICI MEDIE MECCANICO ASPIRANTIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000004/00702/01/2019DULEVO INTERNATIONAL SPA 01767940347 MANUTENZIONE ORDINARIA SU DULEVO 5000 EVOLUTION 1,004.440,10PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
Z3B23D79B9manutenzione ordinaria autoveicoli anno 2018 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000005/00102/01/2019AUTOVEICOLI ERZELLI SPA 00451180103 ESECUZIONE SU NISSAN ATLEON 140.80 1,002.965,68OFFICINA VOLPARA
Z3B23D79B9manutenzione ordinaria autoveicoli anno 2018 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000005/00202/01/2019AUTOVEICOLI ERZELLI SPA 00451180103 ESECUZIONE SU NISSAN F241-CABSTAR 35.12 1,001.908,14OFFICINA VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000006/00102/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 MOTORINO RISCALD./CONDIZION. 504268419 150E18 1,00115,79RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000006/00202/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 TUBAZIONE SERVOFRIZIONE 504093336 IVECO 120E22/E4 1,0039,49RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000006/00302/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 POMPA CARBURANTE 23220-87502-000 PORTER 16V 1,00285,87RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000006/00402/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 CILINDRO FRENO ANT. 41211460 IVECO 410T45-260S45 1,0062,10RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/00102/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,001.528,62PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/00202/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,00438,46PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/00302/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,002.463,51PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/00402/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,002.479,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/00502/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,002.815,07PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/00602/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,00180,66PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/00702/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,001.075,05PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/00802/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,00319,27PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/00902/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,001.301,24PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/01002/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,00643,04PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/01102/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,0082,21PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/01202/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,00820,13PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/01302/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,00858,24PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/01402/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,002.112,29PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/01502/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,00967,47PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/01602/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,003.165,04PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000007/01702/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,001.121,03PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
Z292573C68MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000008/00102/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU IVECO STRALIS 260S35 1,003.381,52OFFICINA VOLPARA
Z292573C68MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000008/00202/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU IVECO STRALIS 260S35 1,007.050,00OFFICINA VOLPARA
Z292573C68MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000008/00302/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU AUTOTELAIO OZETA MOD.OZ 120L 1,00183,00OFFICINA VOLPARA
Z292573C68MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000008/00402/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU IVECO EUROCARGO 180.28-K 1,00469,64OFFICINA VOLPARA
Z292573C68MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000008/00502/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU IVECO STRALIS 260S35 1,00201,72OFFICINA VOLPARA
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000009/00102/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00245,54PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000009/00202/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00421,82PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000009/00302/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00166,60PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
Z292573C68MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000010/00102/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZI0NE SU IVECO STRALIS AD260S35 4 ASSI 1,002.359,80OFFICINA VOLPARA
Z292573C68MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000011/00102/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,008.000,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
Z72247FC3FRICAMBI AUTOMEZZIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000012/00103/01/2019SARAT S.R.L. 00318720109 ALTERNATORE 27060-87512-000 PORTER 16V 1,00102,93RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z67252537DFORNITURA RICAMBI AUTOMEZZE VARIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000013/00103/01/2019BIEMME ITALIA S.R.L. 03425060237 KIT INDICATORE USURA FRENI 500054985 180E24-180E282,0060,00RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z0226B8734 servizio rd campane del vetro nei comuni della valpolcevera per fatture di settembre , ottobre, novembre, dicembre 2018 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000014/00103/01/2019RE. VETRO S.R.L. 02603610102 RACCOLTA DIFFERENZIATA PRIVATI 1,0011.812,50SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
ZF026501E2Campagna comunicazione sul secoloxix web con banner e mezza pagina su inserto quartieri del giovedi del soggetto ?Vuoi pagare meno tasse? Fai la differenziata? AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000015/00103/01/2019A.MANZONI & C. S.P.A. 04705810150 CAMPAGNE PROMOZIONALI 1,005.000,00COMUNICAZIONE DI GRUPPO
Z3C26B31D9Carpenteria anno 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000016/00103/01/2019TASSISTRO GIAN BRUNO S.r.l. 03121880102 COSTRUZIONE E/O RIF. IVA 10 B6502000 1,00560,00INGEGNERIA AMBIENTALE
Z0121B472CConsulenze geologiche discarica Scarpino e Birra per anno 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000017/00103/01/2019LAZZAROTTO DOTT. VITO 03214600102 INDAGINI TECNICHE 1,00612,00INGEGNERIA AMBIENTALE
Z1A24E9B4ALAVORI DI CARPENTERIA PRESSO SITI AZIENDALIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000018/00103/01/2019MO.SI.S. SRL 03478420106 COSTR. E/O RIFAC. IVA 20 650200 1,001.510,00SARDORELLA
ZBF2657619allestimento grafico stand Amiu a orientamenti 2018, realizzazione bacheca con loghi amiu e indicazioni uffici del SINT e POAM presente al 20 piano del matitone.AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000019/00103/01/2019PITTO P.ZETA S.R.L. 00942200106 CAMPAGNE PROMOZIONALI 1,00125,00COMUNICAZIONE DI GRUPPO
Z9920E415ESMALTIMENTO FARMACI SCADUTI ANNO 2018PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONEA19/000020/00103/01/2019RICUPOIL S.R.L. 00260400106 SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI 1,0060,45SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
Z9920E415ESMALTIMENTO FARMACI SCADUTI ANNO 2018PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONEA19/000020/00203/01/2019RICUPOIL S.R.L. 00260400106 SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI 1,0060,45SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
Z9920E415ESMALTIMENTO FARMACI SCADUTI ANNO 2018PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONEA19/000020/00303/01/2019RICUPOIL S.R.L. 00260400106 SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI 1,0060,45SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
7418996D2AServizio di ritiro, trasporto e smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi provenienti dai centri di raccolta di A.M.I.U. Genova S.p.A. per la durata di un anno piu eventuale opzione di prosecuzione per ulteriori mesi 12.PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)A19/000021/00103/01/2019RICUPOIL S.R.L. 00260400106 R.D.RIFIUTI PERICOLOSI 1,001.861,92SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
7418996D2AServizio di ritiro, trasporto e smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi provenienti dai centri di raccolta di A.M.I.U. Genova S.p.A. per la durata di un anno piu eventuale opzione di prosecuzione per ulteriori mesi 12.PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)A19/000021/00203/01/2019RICUPOIL S.R.L. 00260400106 R.D.RIFIUTI PERICOLOSI 1,001.364,06SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
7418996D2AServizio di ritiro, trasporto e smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi provenienti dai centri di raccolta di A.M.I.U. Genova S.p.A. per la durata di un anno piu eventuale opzione di prosecuzione per ulteriori mesi 12.PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)A19/000021/00303/01/2019RICUPOIL S.R.L. 00260400106 R.D.RIFIUTI PERICOLOSI 1,00991,30SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
ZD220E410BSMALTIMENTO FILTRI OLIO, GASOLIO E CONTENITORI VUOTI OLIOPROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONEA19/000022/00103/01/2019RICUPOIL S.R.L. 00260400106 RACCOLTA DIFFERENZIATA PRIVATI 1,0047,63INGEGNERIA AMBIENTALE
ZD220E410BSMALTIMENTO FILTRI OLIO, GASOLIO E CONTENITORI VUOTI OLIOPROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONEA19/000022/00203/01/2019RICUPOIL S.R.L. 00260400106 R.D.RIFIUTI PERICOLOSI 1,00214,36SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
ZD220E410BSMALTIMENTO FILTRI OLIO, GASOLIO E CONTENITORI VUOTI OLIOPROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONEA19/000022/00303/01/2019RICUPOIL S.R.L. 00260400106 R.D.RIFIUTI PERICOLOSI 1,0058,14SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
ZD220E410BSMALTIMENTO FILTRI OLIO, GASOLIO E CONTENITORI VUOTI OLIOPROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONEA19/000022/00403/01/2019RICUPOIL S.R.L. 00260400106 R.D.RIFIUTI PERICOLOSI 1,0048,45SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
Z5B2658162ricupoil per ritiro trasporto e smaltimento fusti olio abbandonati sul territorioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000023/00103/01/2019RICUPOIL S.R.L. 00260400106 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AMIU 1,00100,00SERVIZI GENOVA
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000024/00103/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,0016.848,40SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000024/00203/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,00365,00SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000024/00303/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,002.588,00SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000024/00403/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,007.437,00SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000024/00503/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,005.032,40SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000024/00603/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,004.852,50SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000024/00703/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,0010.416,50SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000024/00803/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,00498,50SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
7446905469SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000025/00103/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,0028.366,65SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
7446905469SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000025/00203/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,0014.637,00SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
7446905469SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000025/00303/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,00288,00SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
7446905469SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000025/00403/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,001.118,00SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
-ALTRE PRESTAZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000026/00103/01/2019ASTER AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA SPA 03825030103 REALIZZAZIONE NUOVA AREA AMIU PER POSIZIONAMENTO CASSONETTI VIA CAFFARO - CANCELLATURA E RIMOZIONE SEGNALETICA ORRIZZONT TALE E VERTICALE 1,001.000,00SERVIZI GENOVA
-ALTRE PRESTAZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000026/00203/01/2019ASTER AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA SPA 03825030103 SEERVIZIO ASTER DISTACCO CORRENTE ELETTRICA TUNNEL CASACCE D EL 12/12/2018 1,00330,00SERVIZI AUSILIARI COMUNE GENOVA
Z15295F21DIntervento di calibrazione su rilevatore portatile Standard, da 1 a 4 gasAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000027/00103/01/2019RECOM INDUSTRIALE S.R.L. 03618890101 COSTR. E/O RIFAC. IVA 20 650200 1,00900,00INGEGNERIA AMBIENTALE
Z6621A5AA6RICAMBI ATTREZZATUREAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000028/00103/01/2019S.L.I.M. SRL 03803330103 ESECUZIONE SU COMPATTATORE BOMAG BC 1172 RB 1,00749,00INGEGNERIA AMBIENTALE
-ALTRE PRESTAZIONI GEAM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000029/00103/01/2019GE.AM. - GESTIONI AMBIENTALI S.P.A. 01242340998 SERVIZIO PER EMERGENZA RIFIUTI GIORNO 4 NOVEMBRE ZONA PONENTE FATT 74 DEL 30/11/18 1,001.908,00SERVIZI GENOVA
-ALTRE PRESTAZIONI GEAM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000029/00203/01/2019GE.AM. - GESTIONI AMBIENTALI S.P.A. 01242340998 SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA STRAORDINARIA DIFFERENZIATA CA RTA E PLASTICA ZONA SAMPIERDARENA DAL 18 AL 30 NOVEMBRE 1,008.348,02SERVIZI GENOVA
Z37246ABBBPEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000030/00103/01/2019AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 07516911000 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE 1,00350,00SERVIZI GENERALI
Z37246ABBBPEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000030/00203/01/2019AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 07516911000 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOCARRI 1,003.255,50SERVIZI GENERALI
Z37246ABBBPEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000030/00303/01/2019AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 07516911000 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE 1,00506,31SERVIZI GENERALI
Z37246ABBBPEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000030/00403/01/2019AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 07516911000 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOCARRI 1,004.329,92SERVIZI GENERALI
ZE12649102Opere preparatorie e coloritue reparti gommisti, macchine utensili e carpenteria Officina Sestri Ponente AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000031/00103/01/2019EDILPIEMME s.r.l. 02976240107 COSTRUZIONE E/O RIFACIMENTO IVA 20 A0210001 1,009.000,00MANUTENZIONE IMP.INDUSTRIALI
Z722431349MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000032/00103/01/2019ITALDIESEL SRL 02642680108 ESECUZIONE SU IVECO 190E31 1,00372,50OFFICINA VOLPARA
Z722431349MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000032/00203/01/2019ITALDIESEL SRL 02642680108 ESECUZIONE SU IVECO ML110EL21 1,00135,00OFFICINA VOLPARA
Z721FABE27MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000033/00103/01/2019ITALDIESEL SRL 02642680108 ESECUZIONE SU IVECO 180/E4 1,00567,99OFFICINA VOLPARA
ZFA19CF3D5MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000034/00103/01/2019A.M.S. S.P.A. 00609840483 ESECUZIONE SU IVECO EUROCARGO 180.28-K 1,007.000,00OFFICINA VOLPARA
Z532658617Ambiente Futuro snc, per ritiro trasporto e smaltiemento taniche olio esausto rinvenute in via Molinussi AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000035/00103/01/2019AMBIENTE FUTURO DI CARUSO GIORGIO & C.SNC 03530030109 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AMIU 1,00120,00SERVIZI GENOVA
ZAC23DA3F2CAR SHARING CORSE ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000036/00103/01/2019GENOVA CAR SHARING S.P.A. 01405760990 CANONE NOLEGGIO PER AUTOVETTURE E MOTOCICLI 1,002.814,32SERVIZI GENERALI
ZE3230B119CANONE LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000037/00103/01/2019TELEPASS S.P.A. 09771701001 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE 1,00119,90SERVIZI GENERALI
ZE3230B119CANONE LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000037/00203/01/2019TELEPASS S.P.A. 09771701001 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE 1,00119,90SERVIZI GENERALI
ZE3230B119CANONE LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000037/00303/01/2019TELEPASS S.P.A. 09771701001 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOCARRI 1,001.140,56SERVIZI GENERALI
ZE3230B119CANONE LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000037/00403/01/2019TELEPASS S.P.A. 09771701001 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOCARRI 1,001.140,56SERVIZI GENERALI
ZEB264DC42costruzione attacco lama sgombraneve completo e relativo collaudo su autocarro aziendale N? AMIU 3208AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000038/00103/01/2019CARPENTERIE MASONESI S.R.L. 01285680102 ESECUZIONE SU BREMACH TGR60 1,002.350,00GESTIONE AUTOPARCO
Z9D25F32B1personalizzazione triciclo e desk portatile in polipropilene con grafica ?#chitrovaunrifiutotrovauntesoro? e ?dove lo butto? per iniziative di sensibilizzazione sulla rd nelle piazze della cittaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000039/00103/01/2019LINEAGRAFICA S.r.l. 02920170103 CAMPAGNE PROMOZIONALI 1,00126,00COMUNICAZIONE DI GRUPPO
ZC826497FFDescrizione: stampa n. 20.000 avvisi (in italiano e spagnolo) servizio di ritiro gratuito nel portone dei rifiuti ingombranti, in formato A4, per distribuzione nelle cassette postali dei residenti a SampierdarenaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000040/00103/01/2019ALGRAPHY S.R.L. 03341540106 CAMPAGNE PROMOZIONALI 1,00680,00COMUNICAZIONE DI GRUPPO
ZAC262C2A6smaltimento rifiui urbani non altrrimenti specificati, recuperati dopo il crollo del Ponte Morandi su ordine dei Vigili del Fuoco e depositati temporaneamente nel nostro piazzale di via Lorenzi per i quali non era possibile avviarli nel normale circuito in quanto misti a pietrameAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000041/00103/01/2019ECOSAVONA S.R.L. 00860280098 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AMIU 1,0012.170,48SERVIZI GENOVA
7356990C32Servizio di avvio al recupero comprensivo di trasporto presso impianti debitamente autorizzati della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata eseguita dalle societa del gruppo AMIUPROCEDURA APERTAA19/000042/00103/01/2019MONTELLO S.P.A. 01078620166 SMALTIMENTO ORGANICO AD IMPIANTO ESTERNO 1,00124.894,99SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
ZD8268F138MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000043/00103/01/2019IVECO ORECCHIA SPA 09961880011 ESECUZIONE SU IVECO EUROCARGO 180.28-K 1,0078,00OFFICINA VOLPARA
ZD8268F138MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000043/00203/01/2019IVECO ORECCHIA SPA 09961880011 ESECUZIONE SU IVECO STRALIS 260S35 1,002.357,74OFFICINA VOLPARA
ZAC2565ED5rilegatura documenti collaudo scarpino AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000044/00103/01/2019TIPOLITOGRAFIA STYLE S.A.S. 02565780109 COPIE 500,0070,00INGEGNERIA AMBIENTALE
Z5626499A0Descrizione: attivita di cassettaggio di n. 20.000 avvisi informativi sul servizio gratuito nel portone dei rifiuti ingombranti nel quartiere di Sampierdarena.AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000045/00103/01/2019DMP ITALIA SRL 07602080967 CAMPAGNE PROMOZIONALI 1,00700,00COMUNICAZIONE DI GRUPPO
Z882650053partecipazione alla IV edizione della Genova Smart Week 2018 con un desk per la distribuzione di materiale informativo sulla riduzione dei rifiuti e il riciclo, oltre alla partecipazione ai moduli legati all?ambienteAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000046/00103/01/2019CLICKUTILITYTEAM SRL 02512681202 CAMPAGNE PROMOZIONALI 1,002.000,00COMUNICAZIONE DI GRUPPO
ZD526493A8predisposizione contenuti didattici e testi per materiali cartacei progetto ?Differenziata 10&lode?AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000047/00103/01/2019ALESSANDRA GENTILE 01501340994 CAMPAGNE PROMOZIONALI 1,002.000,00COMUNICAZIONE DI GRUPPO
ZEE264FD6Ccampagna web "vuoi pagare meno tasse? fai la differenziata?" su genova24 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000048/00103/01/2019EDINET S.R.L. 01438900092 CAMPAGNE PROMOZIONALI 1,002.000,00COMUNICAZIONE DI GRUPPO
Z6D2646AE1ADDEBITO COSTI MANUTENZIONE MEZZI A NOLEGGIO AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000049/00103/01/2019LEASEPLAN ITALIA S.P.A. 02615080963 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI TERZI 1,0082,57GESTIONE AUTOPARCO
ZB922A93BCMANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000050/00103/01/2019CLASSY CAR S.N.C. AUTOCARROZZERIA 02215390994 UTILIZZARE 26097800001 1,00569,09OFFICINA VOLPARA
Z342469F28Esecuzione opere di manutenzione al tamburo di salita/discesa comprensivo del rifacimento di ingranaggi,ruota dentata, trattamento termico della dentatura, asse di trasmissione e particolari di accoppiamento comprensivo dell'assemblaggio in officina - carroponte lato monte, silo rsu Cantiere Centrale Volpara.AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000051/00103/01/2019OFFICINE ATMA SRL 03680590100 COSTR. E/O RIFAC. IVA 20 650200 1,004.255,00SARDORELLA
ZA8263F66BVIAGGI MULTIMATERIALE DA SARDORELLA A TORTONA AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000052/00103/01/2019LA NETTATTUTTO S.R.L. 00798290961 TRASPORTI DIVERSI 1,004.550,00SARDORELLA
7131111AF3SERVIZIO DI TRASPORTO SU GOMMA DI RIFIUTI URBANI CER 200301 E CER 191212 - FRAZIONE UMIDA/FRAZIONE SECCA DAGLI IMPIANTI DI TRASFERIMENTO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. A VARI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DI TERZI IDENTIFICATI DALLA COMMITTENTE E DAGLI STESSI VERSO LA DISCARICA DI SCARPINOPROCEDURA APERTAA19/000053/00103/01/2019MELANDRI EMANUELE 00231290396 TRASPORTI DIVERSI 1,00296.542,63GESTIONE AUTOPARCO
Z0726469DCCANONE NOLEGGIO DI UN AUTOCOMPATTAORE A CARICO LATERALE PER UN MERIODO DI MESI 6AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000054/00103/01/2019ACAM AMBIENTE S.P.A. 01035830114 CANONE NOLEGGIO PER MEZZI OPERATIVI 1,0010.000,00GESTIONE AUTOPARCO
Z0D264F4BEper consulenza evento del 10.12.18CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000055/00103/01/2019ERICA SOC. COOP. 02511250041 CAMPAGNE PROMOZIONALI 1,00680,00COMUNICAZIONE DI GRUPPO
Z3C2638307ATTIVITA' DI RITIRO INGOMBRANTI E RAEE A DOMICILIOAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000056/00103/01/2019ECOLOGITAL MANECO S.R.L. 02537310100 PRESTAZIONI PER SERVIZI CONTO TERZI 1,00115,00SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
Z3C2638307ATTIVITA' DI RITIRO INGOMBRANTI E RAEE A DOMICILIOAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000056/00203/01/2019ECOLOGITAL MANECO S.R.L. 02537310100 PRESTAZIONI PER SERVIZI CONTO TERZI 1,0098,00SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
Z8726575B6attivita di presidio Ecopunti in vico Spinola, Scienza e Giannini dal 25 al 28 settembre, durante il flash mob sulla raccolta differenziata del 23 novembre e in vico Neve nel periodo di dicembre 2018 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000057/00103/01/2019ISTITUTO LIGURE PER IL CONSUMO 95137940102 CAMPAGNE PROMOZIONALI 1,001.400,00COMUNICAZIONE DI GRUPPO
ZE224BFAABCROLLO ONTE MORANDIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000058/00103/01/2019BLU AMBIENTE S.R.L. 01562830099 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AMIU 1,00487,20SERVIZI AUSILIARI COMUNE GENOVA
Z5C2650136partecipazione a orientamenti 2018 con uno spazio espositivoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000059/00103/01/2019THE MEETING LAB S.R.L. 01977250990 CAMPAGNE PROMOZIONALI 1,004.000,00COMUNICAZIONE DI GRUPPO
Z11259FDC2interventi su balistico sardorellaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000060/00103/01/2019L B TOSCANA SERVICE S.r.l. 01879370508 COSTR. E/O RIFAC. IVA 20 650200 1,002.810,00SARDORELLA
ZAA2663874servizio di pulizia presso il mercato di bolzaneto euro nei mesi settembre e ottobreAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000061/00103/01/2019ECO LOGISTIC GENOA COOP 02205780998 R.D.MERCATI 1,0013.700,00SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
ZAA2663874servizio di pulizia presso il mercato di bolzaneto euro nei mesi settembre e ottobreAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000061/00203/01/2019ECO LOGISTIC GENOA COOP 02205780998 R.D.MERCATI 1,001.440,00SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
ZAA2663874servizio di pulizia presso il mercato di bolzaneto euro nei mesi settembre e ottobreAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000061/00303/01/2019ECO LOGISTIC GENOA COOP 02205780998 R.D.MERCATI 1,0013.700,00SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
ZAA2663874servizio di pulizia presso il mercato di bolzaneto euro nei mesi settembre e ottobreAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000061/00403/01/2019ECO LOGISTIC GENOA COOP 02205780998 R.D.MERCATI 1,001.152,00SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
6799533024Servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio e depositati su appuntamento a piano strada.PROCEDURA APERTAA19/000062/00103/01/2019Archimede SCS ONLUS 04577410485 RACCOLTA DIFFERENZIATA INGOMBRANTI 1,0068.339,19SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
Z942650B67Manutenzione impianto sperimentale di trattamento percolato discarica BusallaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000063/00103/01/2019DAFNE s.r.l. 03306220108 COSTRUZIONE E/O RIF. IVA 10 B6502000 1,001.240,00INGEGNERIA AMBIENTALE
Z5125F33C7acquisto n. 2 biciclette elettriche da utilizzare come omaggio per iniziative legate alla raccolta differenziata a Orientamenti e durante l?iniziativa ?chi trova un rifiuto trova un tesoro? del 23 novembre 2018 in piazza De Ferrari.AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000064/00103/01/2019TEKNIT S.R.L. 02796090104 CAMPAGNE PROMOZIONALI 1,00936,00COMUNICAZIONE DI GRUPPO
Z7526666F5anno 2018 manutenzione ordinaria automezziAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000065/00103/01/2019O.R.A.M.A. S.N.C. DI CESARINO FURLAN & C. 00245230107 ESECUZIONE SU NISSAN ATLEON 140.80 1,004.780,00OFFICINA VOLPARA
Z5A21B7E89Manutenzione portoni aziendali AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000066/00103/01/2019D.A. TECH S.r.l. 01557690995 RIPARAZ.E MANUTENZ.IMPIANTO 1,00461,00MANUTENZIONE IMP.INDUSTRIALI
Z8B273C4D7 interventi conservativi ripristini strutture in acciaio AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000067/00103/01/2019LUIGI AMICO S.R.L. 00271660102 COSTRUZIONE E/O RIFACIMENTO IVA 20 CONTO A0212000 1,0023.500,00MANUTENZIONE IMP.INDUSTRIALI
Z062673B37premio polizza Amiu VITA n.174615 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000068/00103/01/2019ITAL BROKERS S.P.A. 08536311007 ASSICURAZIONI 1,0014.042,04PROTOCOLLO GENERALE
ZE22649147Attivita di progettazione sistemazione vasca interrataper compattatore rifiiuti area Campi, via Lorenzi, Genova - punto 7 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000069/00103/01/2019GIORDANO ING. ENRICO 03775300100 COSTRUZIONE E/O RIFACIMENTO IVA 20 CONTO A0212000 1,0023.500,00MANUTENZIONE IMP.INDUSTRIALI
Z88264CB61 tettoia incarpenteria metallica per copertura pressa nastro AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000070/00103/01/2019B & B SRL 03019570104 COSTRUZIONE E/O RIFACIMENTO IVA 20 CONTO A0212000 1,0037.872,38MANUTENZIONE IMP.INDUSTRIALI
ZA0264CBF7riassemblaggio pressa/nastro AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000071/00103/01/2019TASSISTRO GIAN BRUNO S.r.l. 03121880102 COSTRUZIONE E/O RIFACIMENTO IVA 20 CONTO A0212000 1,0035.200,00MANUTENZIONE IMP.INDUSTRIALI
Z55264CC57coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000072/00103/01/2019TARTAGLINO ARCH. ALESSANDRO 03772120105 COSTRUZIONE E/O RIFACIMENTO IVA 20 CONTO A0212000 1,003.640,00MANUTENZIONE IMP.INDUSTRIALI
Z48264CCC2collaudatore statico delle opere civili AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000073/00103/01/2019DOTT.ING.STEFANO SANGUINETI 01584210999 COSTRUZIONE E/O RIFACIMENTO IVA 20 CONTO A0212000 1,001.872,00MANUTENZIONE IMP.INDUSTRIALI
Z1A24E9B4ALAVORI DI CARPENTERIA PRESSO SITI AZIENDALIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000074/00103/01/2019MO.SI.S. SRL 03478420106 COSTR. E/O RIFAC. IVA 20 650200 1,002.750,00MANUTENZIONE IMP.INDUSTRIALI
Z98265A765manutenzione trituratori Volpara AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000075/00103/01/2019CESARO MAC.IMPORT s.r.l. 03024640272 COSTR. E/O RIFAC. IVA 20 650200 1,004.985,54MANUTENZIONE IMP.INDUSTRIALI
Z98265A765manutenzione trituratori Volpara AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000076/00103/01/2019CESARO MAC.IMPORT s.r.l. 03024640272 COSTR. E/O RIFAC. IVA 20 650200 1,003.013,20MANUTENZIONE IMP.INDUSTRIALI
Z1A24E9B4ALAVORI DI CARPENTERIA PRESSO SITI AZIENDALIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000077/00103/01/2019MO.SI.S. SRL 03478420106 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1,0011.620,00MANUTENZIONE IMP.INDUSTRIALI
ZEE2648F9Cmanutenzioni delle pese a ponte presenti in aziendaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000078/00103/01/2019PRODUS DI G. STILO & C. S.N.C. 02952520100 ESECUZIONE SU IMPIANTO DI PESATURA 1,003.200,00MANUTENZIONE IMP.INDUSTRIALI
Z08265B682pulizie impianti AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000079/00103/01/2019LUIGI AMICO S.R.L. 00271660102 MANUTENZIONE IMPIANTO POLVERI 1,002.200,00MANUTENZIONE IMP.INDUSTRIALI
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000080/00104/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 BIELLINO (L= mm 840) 03220003528 FARID MINIMATIC 71,00201,60RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000080/00204/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 PRESA DI FORZA 44146000012 ALLISON FARID FMO 15 1,002.420,00RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000080/00304/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 SINOTTICO COMPLETO 24V 05010001742 FARID PN10 1,00722,40RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000080/00404/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 CAVETTO ACCIAIO BILANCIAT. 12090001099 FARID FMO151,001,20RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000080/00504/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 BILANCIATORE TRASLAZIONE 08190001006 FARID FMO 1,0056,32RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000081/00104/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.516,002.669,48RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000081/00204/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.013,002.135,79RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000081/00304/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.013,002.135,79RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000081/00404/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 16.103,0016.972,56GESTIONE MAG.VOLPARA
Z2521C47F4fornitura ricambi oleodinamicaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000082/00104/01/2019O.ELLE OLEODINAMICA LIGURE SRL 03178490102 RACCORDO INNESTO RAPIDO A "T" 1/8 GIREVOLE TUBO 8 4,0013,20RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2521C47F4fornitura ricambi oleodinamicaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000082/00204/01/2019O.ELLE OLEODINAMICA LIGURE SRL 03178490102 RACCORDO PER TUBAZIONE ARIA 1/8X8 DIRITTO 4,004,68RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2521C47F4fornitura ricambi oleodinamicaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000082/00304/01/2019O.ELLE OLEODINAMICA LIGURE SRL 03178490102 RACCORDO TIPO RAUFOSS TUBO 8 - M16X1,5 1,002,80RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2521C47F4fornitura ricambi oleodinamicaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000082/00404/01/2019O.ELLE OLEODINAMICA LIGURE SRL 03178490102 RACCORDO RIDUZIONE MASCHIO M12 - FEMMINA M16 1,008,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2521C47F4fornitura ricambi oleodinamicaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000082/00504/01/2019O.ELLE OLEODINAMICA LIGURE SRL 03178490102 TUBO ALTA PRESSIONE 1,00309,06RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
-SPESE AFFITTI E/O AMMINISTRAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000083/00107/01/2019FOGLIA MONICA FGLMNC64T51D969QCANONE LOCAZIONE GENNAIO\DICEMBRE 2019 1,0010.800,00DIREZIONE GENERALE
7757131AFFautorizzazioni transito autostradale mezzi d'opera anno 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000084/00107/01/2019AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 07516911000 TRASPORTI DIVERSI 1,007.113,44GESTIONE AUTOPARCO
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000086/00107/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00562,24PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000086/00207/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00351,92PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000086/00307/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU SPAZZATRICE FARID JOHNSTON C40 1,001.501,92PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000086/00407/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU SPAZZATRICE FARID JOHNSTON C40 1,001.512,50PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000086/00507/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU SPAZZATRICE FARID JOHNSTON C40 1,001.650,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000086/00607/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU SPAZZATRICE FARID JOHNSTON C40 1,001.586,54PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000086/00707/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU SPAZZATRICE FARID JOHNSTON C40 1,001.544,23PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000086/00807/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU SPAZZATRICE FARID JOHNSTON C40 1,001.650,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000086/00907/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00640,68PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/00107/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00825,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/00207/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00825,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/00307/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00825,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/00407/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00782,69PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/00507/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00793,27PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/00607/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00825,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/00707/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00750,96PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/00807/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00825,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/00907/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00825,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/01007/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,001.650,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/01107/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,001.650,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/01207/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,001.491,35PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/01307/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,001.650,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/01407/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,001.650,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/01507/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,001.597,12PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/01607/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,001.565,38PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000087/01707/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,001.650,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
Z68268F072progetto Force Horizon 2020 -?Grant Agreement? 689157 / WP3 - rata 2018 protocollo d'intesa per attivita di collaborazione task 3.3.3AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000088/00107/01/2019MICOCCA DESIGN 02457620991 ALTRE PRESTAZIONI 1,006.000,00GEST.COMMESSE GIST
Z0B24CF39BFORNITURA DI MATERIALE IDRAULICOAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000089/00107/01/2019A.G.A. S.R.L. UNIPERSONALE 03677580106 A.G.A. OFFERTA N.1247/00 DEL 04/12/18 SCARPINO 1,002.319,74INGEGNERIA AMBIENTALE
Z0B24CF39BFORNITURA DI MATERIALE IDRAULICOAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000089/00207/01/2019A.G.A. S.R.L. UNIPERSONALE 03677580106 A.G.A. OFFERTA N.1290/00 DEL 20/12/18 SCARPINO 1,001.357,00INGEGNERIA AMBIENTALE
7540467E34Manutenzione Full service spazzatrici Ravo 540AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000090/00108/01/2019RAVO ITALIA S.P.A. 01804231007 ESECUZIONE SU SPAZZATRICE RAVO 540CD 1,001.580,56PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7540467E34Manutenzione Full service spazzatrici Ravo 540AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000090/00208/01/2019RAVO ITALIA S.P.A. 01804231007 ESECUZIONE SU SPAZZATRICE RAVO 540CD 1,001.623,28PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7540467E34Manutenzione Full service spazzatrici Ravo 540AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000090/00308/01/2019RAVO ITALIA S.P.A. 01804231007 ESECUZIONE SU SPAZZATRICE RAVO 540CD 1,001.228,14PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7540467E34Manutenzione Full service spazzatrici Ravo 540AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000090/00408/01/2019RAVO ITALIA S.P.A. 01804231007 ESECUZIONE SU SPAZZATRICE RAVO 540CD 1,001.431,05PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7540467E34Manutenzione Full service spazzatrici Ravo 540AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000090/00508/01/2019RAVO ITALIA S.P.A. 01804231007 ESECUZIONE SU SPAZZATRICE RAVO 540CD 1,001.666,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7540467E34Manutenzione Full service spazzatrici Ravo 540AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000090/00608/01/2019RAVO ITALIA S.P.A. 01804231007 ESECUZIONE SU SPAZZATRICE RAVO 540CD 1,001.559,21PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7540467E34Manutenzione Full service spazzatrici Ravo 540AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000090/00708/01/2019RAVO ITALIA S.P.A. 01804231007 ESECUZIONE SU SPAZZATRICE RAVO 540CD 1,001.666,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7540467E34Manutenzione Full service spazzatrici Ravo 540AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000090/00808/01/2019RAVO ITALIA S.P.A. 01804231007 ESECUZIONE SU SPAZZATRICE RAVO 540CD 1,001.666,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
ZF624CE969RINNOVO ABBONAMENTO A L'ECO DELLA STAMPAAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000091/00108/01/2019L'ECO DELLA STAMPA S.P.A. 06862080154 PUBBLICAZIONI DIVERSE 1,006.059,00COMUNICAZIONE DI GRUPPO
Z71269A260Corso utilizzo MePA dal 28 novembre 2018 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000092/00108/01/2019STUDIO NOOS A.. PROFESS. 01059590099 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE 1,00988,00GEST.PERSONALE
Z81269DBA2Servizi Informatici - Fatturazione elettronica AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000093/00109/01/2019EDOK S.R.L. 02663950984 SERVIZI INFORMATICI 1,00650,00ACQ. SITA/SINF AMIU
Z2E269DBD0 Canoni di Manutenzione Hw/Sw AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000094/00109/01/2019PROSOFT INTESYS SRL 03669950101 CANONI DI MANUTENZIONE HW/SW 1,001.000,00ACQ. SITA/SINF AMIU
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000095/00209/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 ALTERNATORE 4892318 28V 35-70A IVECO 110E21-150E181,00218,78RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000095/00309/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 VITE TESTA ESAGONALE 20X80 16686034 IVECO 180E28E42,0016,43RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000095/00409/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 CRISTALLO PARABREZZA 504086187 IVECO 35S12 1,00131,97RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000095/00509/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 RIVESTIMENTO ESTERNO 3800487 IVECO 35S12 1,0019,73RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000095/00609/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 RIVESTIMENTO ESTERNO 3800488 IVECO 35S12 1,0028,79RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000095/00709/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 SPECCHIO RETROVISORE SX 500325706 IVECO 35C11A 1,0051,39RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000095/00809/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 INTERRUTTORE PEDALE FRIZIONE 42559779 IVECO 260S361,00124,46RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000095/00909/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 PEDANA PLASTICA 3798915 IVECO 410E42-190E31 1,00104,67RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000095/01009/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 PEDANA DX IN PLASTICA 2997120 IVECO 720E37-190E31 1,00131,26RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000095/01109/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 INIETTORE COMPLETO ADBLUE 47537803 IVECO AD260S33 1,00124,32RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000095/01209/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 TUBO SCARICO 41214066 IVECO 410T 1,00647,22RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000095/01309/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 COLLARE SERRAGGIO 42090154 IVECO 720E37-190E31 1,009,56RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000095/01409/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 PEDANA PLASTICA 3798915 IVECO 410E42-190E31 1,00104,67RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000095/01509/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 VITE COLLARE SERRAGGIO 11108821 IVECO 95E21W 1,001,71RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000095/01609/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 DADO ESAGONALE M10 17157125 IVECO 720E37-190E30 1,000,15RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z1F21F656BMANUTENZIONE MOTORINI ED ALTERNATORI e fornitura ricambi ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000096/00109/01/2019BATTERIE DISCOUNT DI SIRIO PATRIZIA 01743170993 MOTORINO AVVIAMENTO MOTO39533 GILETTA KA1000 1,00160,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZB8219F827MANUFATTI IN METALLO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000097/00109/01/2019ALLESTIMENTI ROSELLINI S.R.L. 02125020996 PRESSO PIEGATO LAMIERA 1,0090,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z72247FC3FRICAMBI AUTOMEZZIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000098/00109/01/2019SARAT S.R.L. 00318720109 ALTERNATORE 27060-87512-000 PORTER 16V 1,00102,93RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZA221C494Afornitura ricambi per oleodinamicaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000099/00109/01/2019OLEOFLEX S.R.L. 02075720405 VEDI 28234003017 1,00178,20RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A2255C08 fornitura ricambi attrezzatura rossi AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000100/00109/01/2019ROSSI OLEODINAMICA S.R.L. 01727980409 PRESSOSTATO IFM 08.016.2002 ROSSI QUBE 5,5-A-VR 1,00180,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000101/00109/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 BOX COMPLETO PULSANTE EM.05070001577 FARID FMO 15 1,00378,40RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000101/00209/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 MOLLA DENTE DI AGGANCIO 08300000008 FARID PN10 PT 1,0012,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z482692597FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000102/00109/01/2019COMOLI FERRARI & C. S.P.A. 00123060030 SENSORE TRAMOGGIA mm74 XS630B1PAM12 FARID FMO 1,0015,69RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZB2220D57Ffornitura ricambi copmaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000103/00109/01/2019O.RIB. S.R.L. A SOCIO UNICO 00247750102 BATTERIA RICARICABILE NI-MH 33052900 COPMA 110.4SC2,00312,80RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZDC25180D9fornitura ricambi piaggioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000104/00109/01/2019BRINZO VESPA CENTER 02457030993 BRACCIO INF.SOSP.ANTERIORE DX B007554 PORTER 16V 1,0080,54RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZDC25180D9fornitura ricambi piaggioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000104/00209/01/2019BRINZO VESPA CENTER 02457030993 COLONNA STERZO C/EPS B005915 PORTER S90 CJW SUP 1,00756,35RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZDC25180D9fornitura ricambi piaggioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000104/00309/01/2019BRINZO VESPA CENTER 02457030993 POMPA ACQUA 16100-87108-000 PORTER 16V 1,00126,88RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZDC25180D9fornitura ricambi piaggioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000104/00409/01/2019BRINZO VESPA CENTER 02457030993 DEVIOLUCI B004275 PORTER S90 CHW SUM 1,00132,89RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZDC25180D9fornitura ricambi piaggioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000104/00509/01/2019BRINZO VESPA CENTER 02457030993 BRACCIO INF.SOSP.ANTERIORE SX B007555 PORTER 16V 1,0080,54RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z412663D7Dfornitura ricambi Isuzu, NissanAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000105/00109/01/2019AUTOVEICOLI ERZELLI SPA 00451180103 GUARNIZ. TUBO OLIO TURBINA 8-98029-475-0 ISUZU K851,002,71RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z412663D7Dfornitura ricambi Isuzu, NissanAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000105/00209/01/2019AUTOVEICOLI ERZELLI SPA 00451180103 TUBO OLIO TURBINA 8-97381-489-2 ISUZU K85 1,0019,04RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z412663D7Dfornitura ricambi Isuzu, NissanAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000105/00309/01/2019AUTOVEICOLI ERZELLI SPA 00451180103 GUARNIZ. TUBO OLIO TURBINA 8-98029-476-0 ISUZU K851,002,39RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z412663D7Dfornitura ricambi Isuzu, NissanAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000105/00409/01/2019AUTOVEICOLI ERZELLI SPA 00451180103 INTERRUTTORE FOLLE/R.M. 8-98324-878-0 ISUZU K85 1,0031,64RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z3523A194BRICAMBI PALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000106/00109/01/2019C.G.T. COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA 01674190028 POMPA CARBURANTE 201-0877 CATERPILLAR 914GH 1,0036,00RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z1321994C6RICAMBI PER OLEODINAMICA, ANNO 18AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000107/00109/01/2019TECNOLOGIE NAUTICHE INDUSTRIALI SRL 03404230108 TUBO ALTA PRESSIONE 1,00170,00RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z67252537DFORNITURA RICAMBI AUTOMEZZE VARIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000108/00109/01/2019BIEMME ITALIA S.R.L. 03425060237 ESSICCATORE COMPLETO 20409513 VOLVO FM7 1,00290,00RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z97267587Eacquisto di un telecomando per la cosidetta pista sommergibileAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000109/00109/01/2019CONSORZIO VIABILITA' VAL VARENNA 03816860104 TELECOMANDO CODIFICATO PER APERTURA CANCELLO 1,0035,00SERVIZI GENOVA
ZBA2667A89Fornitura di n. 500 buoni pasto cartaceiAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000110/00109/01/2019EDENRED ITALIA S.R.L. 09429840151 RISTORAZIONI IVA 4 662700 500,002.900,00AMMINISTRAZIONE PERSONALE
77592618BBsmaltimento rsu fuori regioneAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000111/00109/01/2019CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A. 02733400960 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CER 200301 2.934.140,00404.911,32GESTIONE AUTOPARCO
Z10269A2B4corsi di formazione fiumano 11-12 dicembre AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000112/00109/01/2019PRIMA SRL TRAINING & CONSULTING 01841810995 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE 1,00230,00GEST.PERSONALE
Z40269A2E5Corso IRPEF - Musi e Ferrarotti 4 dicembre 2018 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000113/00109/01/2019AUSIND S.R.L. 00972070106 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE 1,001.360,00GEST.PERSONALE
Z0B269A351Corso formazione - le nuove Bat Romei e Poggi AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000114/00109/01/2019TUTTOAMBIENTE S.R.L. 01360130338 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE 1,00342,00GEST.PERSONALE
ZE224BFAABCROLLO ONTE MORANDIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000115/00109/01/2019BLU AMBIENTE S.R.L. 01562830099 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AMIU 1,00496,00SERVIZI AUSILIARI COMUNE GENOVA
Z982698A92trasporto pala CGT presso cantiere Volpara AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000116/00109/01/2019GRASSO ESCAVAZIONI DI S.GRASSO & C.SAS 01346600990 ALTRE PRESTAZIONI 1,00200,00SERVIZI GENOVA
ZBD26759E9servizio di trasporto materiali da fabbrica riciclo a varie destinazioni per sgombrero della fabbrica AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000117/00109/01/2019GRASSO ESCAVAZIONI DI S.GRASSO & C.SAS 01346600990 ALTRE PRESTAZIONI 1,003.400,00SERVIZI GENOVA
Z7D267517Ctrasporti effettuati per nostro conto causa indisponibilita dei nostri mezzi nel mese di luglioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000118/00109/01/2019ECOCART S.R.L. 03530190101 TRASPORTI DIVERSI 1,001.780,00SERVIZI GENOVA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000139/00110/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 AD BLUE (UREA) IN CONFEZIONI DA LT.10 10,0090,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000139/00210/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 AD BLUE (UREA) IN CONFEZIONI DA LT.10 10,0090,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z1521FF1DFADITIVO PER CATALIZZATORI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000140/00110/01/2019NUOVA ALPICA s.r.l. 02886650106 AD BLUE (UREA) IN CISTERNETTA DA lt 1.000 3.000,00720,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z0B24CF39BFORNITURA DI MATERIALE IDRAULICOAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000141/00110/01/2019A.G.A. S.R.L. UNIPERSONALE 03677580106 A.G.A. OFFERTA N.3/00 DEL 03/01/19 SCARPINO 1,00868,90INGEGNERIA AMBIENTALE
Z6A26A6881Fornitura di Software AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000142/00111/01/2019FORMULA IMPRESOFT SRL 05488960013 FORNITURA DI SOFTWARE 1,00630,00ACQ. SITA/SINF AMIU
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000143/00111/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 11.081,0011.779,10GEST.MAG.SCARPINO
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000143/00211/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 11.071,0011.668,83GEST.MAG.SCARPINO
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000143/00311/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 16.117,0017.132,37GESTIONE MAG.VOLPARA
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000143/00411/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.518,002.694,26RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000143/00511/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.013,002.153,91RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000143/00611/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.516,002.692,12RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000143/00711/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.518,002.694,26GESTIONE MAG.SESTRI
751772923ACONVENZIONE CONSIP 'FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ED. 10 - LOTTO 10CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000144/00111/01/2019B.P. ENERGIA S.R.L. 01532740667 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 6.000,005.089,80GESTIONE MAG.VOLPARA
751772923ACONVENZIONE CONSIP 'FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ED. 10 - LOTTO 10CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000144/00211/01/2019B.P. ENERGIA S.R.L. 01532740667 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 4.000,003.397,60GESTIONE MAG.VOLPARA
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000145/00111/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 16.117,0017.132,37GESTIONE MAG.VOLPARA
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000145/00211/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.014,002.154,98RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
-MANUTENZIONE DISCARICHE DA AMIU BONIFICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000146/00111/01/2019AMIU BONIFICHE s.p.a. 01266290996 MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA SCARPINO MESE DI AGOSTO 2018 1,0031.877,30INGEGNERIA AMBIENTALE
-MANUTENZIONE DISCARICHE DA AMIU BONIFICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000146/00211/01/2019AMIU BONIFICHE s.p.a. 01266290996 MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA SCARPINO MESE DI SETTEMBRE 2018 1,0036.859,11INGEGNERIA AMBIENTALE
-MANUTENZIONE DISCARICHE DA AMIU BONIFICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000146/00311/01/2019AMIU BONIFICHE s.p.a. 01266290996 MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA BIRRA MESE DI LUGLIO 2018 1,009.362,39INGEGNERIA AMBIENTALE
-MANUTENZIONE DISCARICHE DA AMIU BONIFICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000146/00411/01/2019AMIU BONIFICHE s.p.a. 01266290996 MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA BIRRA MATERIALI AL MESE DI SETTEMBRE 2018 1,00930,73INGEGNERIA AMBIENTALE
-MANUTENZIONE DISCARICHE DA AMIU BONIFICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000146/00511/01/2019AMIU BONIFICHE s.p.a. 01266290996 MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA SCARPINO MATERIALI AL 30 SETTEMBRE 2018 1,0015.292,27INGEGNERIA AMBIENTALE
Z3523A194BRICAMBI PALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000149/00111/01/2019C.G.T. COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA 01674190028 VETRO ANTERIORE SX 107-6144 CAT 914GH 1,00333,00GEST.MAG.SCARPINO
Z3523A194BRICAMBI PALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000149/00211/01/2019C.G.T. COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA 01674190028 VETRO ANTERIORE DX 111-0177 CATERPILLAR 914G 1,00333,00GEST.MAG.SCARPINO
Z9421E4A39ricambi per paleAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000150/00111/01/2019O.R.A.M.A. S.N.C. DI CESARINO FURLAN & C. 00245230107 CAVO ELETTRICO BATTERIA 9828791 NEW HOLLAND LS170 1,0061,24RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z9421E4A39ricambi per paleAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000150/00211/01/2019O.R.A.M.A. S.N.C. DI CESARINO FURLAN & C. 00245230107 PORTA COMPLETA 87691908 NEW HOLLAND L170 1,001.396,50RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z72247FC3FRICAMBI AUTOMEZZIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000151/00111/01/2019SARAT S.R.L. 00318720109 ALTERNATORE 27060-87512-000 PORTER 16V 1,00102,93RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z3523A194BRICAMBI PALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000152/00111/01/2019C.G.T. COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA 01674190028 BATTERIA 12V 100Ah 9X-3404 CATERPILLAR 914GH-M315D2,00360,00RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
ZC6269DF86 Router per la rete in fibra di Scarpino AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000153/00114/01/2019DASTECH Srl 01384640999 FORNITURA DI HARDWARE 1,00819,72GEST.TELECOMUNICAZIONI E TERR.
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000154/00114/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 TELAIO SUPP.PROTEZIONE DX 03130001176 FARID T2-19C1,00121,60RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000154/00214/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 MOLLA RIBALTAMENTO PEDANA 08137000001 T1H-14 1,006,80RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
754136319FServizio manutenzione full service spazzatrici Johnston C40 e CN200AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000155/00114/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU JOHNSTON CN200 1,00873,88PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000156/00114/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 CAMBIO RIGENERATO PUNTO 1.2 EURO 3 MOTORE 188A40001,00520,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z8E25A565BFornitura ricambi revisionatiAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000157/00114/01/2019SERVIZIO FRIGOBOR S.r.l. 02281070108 PORTIERA ANT.SX 67002-87Z01-000 PORTER I.E.- 16V 1,00220,00RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z9421E4A39ricambi per paleAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000158/00114/01/2019O.R.A.M.A. S.N.C. DI CESARINO FURLAN & C. 00245230107 BENNA SCAVO STANDARD 700mm BENSC73-700 CAT 308 CR 1,001.180,00GEST.MAG.SCARPINO
-SPESE LEGALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000159/00114/01/2019LOVISOLO ANTONIO 00690960109 CONTENZIOSO TIA IV TRIMESTRE 2018 1,0023.523,71AFFARI GENERALI
Z2423B6AE5fornitura lampade segnaletiche per automezziAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000160/00114/01/2019SIRENA S.P.A. 01047730013 LAMPADA ROTANTE EUROROT LED FLX FARID - MERLO 20,00827,60RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
7759418A4Atrasporto rsu fuori provincia AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000161/00114/01/2019ECOSAVONA S.R.L. 00860280098 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CER 200301 2.547,0444.063,79GESTIONE AUTOPARCO
7759418A4Atrasporto rsu fuori provincia AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000161/00214/01/2019ECOSAVONA S.R.L. 00860280098 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CER 200301 3.681,85500.731,60GESTIONE AUTOPARCO
7759418A4Atrasporto rsu fuori provincia AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000161/00314/01/2019ECOSAVONA S.R.L. 00860280098 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CER 200301 3.253,8356.291,26GESTIONE AUTOPARCO
7759418A4Atrasporto rsu fuori provincia AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000161/00414/01/2019ECOSAVONA S.R.L. 00860280098 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CER 200301 1.008,638.754,91GESTIONE AUTOPARCO
7759418A4Atrasporto rsu fuori provincia AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000161/00514/01/2019ECOSAVONA S.R.L. 00860280098 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CER 200301 235,9332.086,48GESTIONE AUTOPARCO
7759418A4Atrasporto rsu fuori provincia AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000161/00614/01/2019ECOSAVONA S.R.L. 00860280098 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CER 200301 235,934.081,59GESTIONE AUTOPARCO
7759418A4Atrasporto rsu fuori provincia AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000161/00714/01/2019ECOSAVONA S.R.L. 00860280098 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CER 200301 1.049,309.107,92GESTIONE AUTOPARCO
7759418A4Atrasporto rsu fuori provincia AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000161/00814/01/2019ECOSAVONA S.R.L. 00860280098 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CER 200301 5.015,37682.090,32GESTIONE AUTOPARCO
Z26269F712 SMALTIMENTO CODICE CER 20.03.03 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE A CAUSA DEL CROLLO DEL PONTE MORANDIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000162/00114/01/2019BLU AMBIENTE S.R.L. 01562830099 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AMIU 1,00572,80SERVIZI AUSILIARI COMUNE GENOVA
751772923ACONVENZIONE CONSIP 'FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ED. 10 - LOTTO 10CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000164/00114/01/2019B.P. ENERGIA S.R.L. 01532740667 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 5.000,004.457,00INGEGNERIA AMBIENTALE
Z9A25E1396FORNITURA CASSONE SCARRABILE DA 35 mc.AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000165/00115/01/2019BTE S.p.A. 03320090172 ESECUZIONE SU CASSONE BTE 35 mc 1,002.200,00GESTIONE AUTOPARCO
7540467E34Manutenzione Full service spazzatrici Ravo 540AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000166/00116/01/2019RAVO ITALIA S.P.A. 01804231007 ESECUZIONE SU SPAZZATRICE RAVO 540CD 1,00223,24PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
Z8E25A565BFornitura ricambi revisionatiAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000167/00116/01/2019SERVIZIO FRIGOBOR S.r.l. 02281070108 TESTA MOTORE REVIS. 11101-87125-000 PORTER 16V 1,00590,00GESTIONE MAG.VOLPARA
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000168/00116/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.518,002.694,26GESTIONE MAG.SESTRI
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000168/00216/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.518,002.772,32GESTIONE MAG.SESTRI
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000168/00316/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.518,002.772,32GESTIONE MAG.SESTRI
-SPESE LEGALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000169/00216/01/2019STUDIO LEGALE AVV. E. DE IORIO 01302910995 SPESE LEGALI fattura 71 1,002.875,00AMMINISTRAZIONE PERSONALE
ZA226B5E02 Prestazione occasionale AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000172/00116/01/2019Ferrando Sara FRRSRA85H51D969FALTRE PRESTAZIONI 1,005.000,00ACQ. SITA/TIA AMIU
-SPESE LEGALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000173/00116/01/2019MARMORATO AVV. VALERIA 01631900998 SPESE LEGALI n 4 preavvisi avv. Marmorato 1,004.976,78AMMINISTRAZIONE PERSONALE
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000174/00116/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.518,002.772,32GESTIONE MAG.SESTRI
751772923ACONVENZIONE CONSIP 'FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ED. 10 - LOTTO 10CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000175/00116/01/2019B.P. ENERGIA S.R.L. 01532740667 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 5.001,004.392,38GESTIONE MAG.VOLPARA
751772923ACONVENZIONE CONSIP 'FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ED. 10 - LOTTO 10CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000175/00216/01/2019B.P. ENERGIA S.R.L. 01532740667 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 5.001,004.392,38GESTIONE MAG.VOLPARA
-SPESE LEGALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000176/00116/01/2019AVV. TIZIANA DE BASTIANI 01550930992 SPESE LEGALI proforma del 15/01/19 1,002.872,40AMMINISTRAZIONE PERSONALE
7123183C8EFornitura di materiale per il polo impiantistico di Scarpino - Via Militare di Borzoli - Genova. Lotto 4 - GeocompositiPROCEDURA APERTAA19/000177/00116/01/2019SARL AGRU ENVIROMENT FRANCE 39422773000071 COSTR. E/O RIFAC. IVA 22 CONTO A0208001 1,0025.177,68INGEGNERIA AMBIENTALE
7123183C8EFornitura di materiale per il polo impiantistico di Scarpino - Via Militare di Borzoli - Genova. Lotto 4 - GeocompositiPROCEDURA APERTAA19/000177/00216/01/2019SARL AGRU ENVIROMENT FRANCE 39422773000071 COSTR. E/O RIFAC. IVA 22 CONTO A0208001 1,0043.758,00INGEGNERIA AMBIENTALE
7123183C8EFornitura di materiale per il polo impiantistico di Scarpino - Via Militare di Borzoli - Genova. Lotto 4 - GeocompositiPROCEDURA APERTAA19/000177/00316/01/2019SARL AGRU ENVIROMENT FRANCE 39422773000071 COSTR. E/O RIFAC. IVA 22 CONTO A0208001 1,0044.880,00INGEGNERIA AMBIENTALE
7270874309Fornitura di materiale per il Polo Impiantistico di Scarpino, via Militare di Borzoli - Genova. Lotto 2 - Teli in HDPEPROCEDURA APERTAA19/000178/00116/01/2019SARL AGRU ENVIROMENT FRANCE 39422773000071 COSTR. E/O RIFAC. IVA 22 CONTO A0208001 1,0043.860,00INGEGNERIA AMBIENTALE
-MANUTENZIONE DISCARICHE DA AMIU BONIFICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000179/00116/01/2019AMIU BONIFICHE s.p.a. 01266290996 MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA SCARPINO MESE DILUGLIO 2018 1,0037.307,61INGEGNERIA AMBIENTALE
7374131914scarico percolato da discarica scarpino a depuratore cornigliano e analisi sul percolato ultimo trimestre 2017 e anno 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000180/00116/01/2019IREN ACQUA S.p.A. 01965360991 SMALTIMENTO PERCOLATO 1,00382.500,00INGEGNERIA AMBIENTALE
Z5424FA2FBNoleggio Benna selezionatrice discarica ScarpinoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000181/00116/01/2019C.G.T. COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA 01674190028 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI 1,001.500,00INGEGNERIA AMBIENTALE
7123241C6BFornitura di materiale per il polo impiantistico di Scarpino - Via Militare di Borzoli - Genova. Lotto 9 - Materiale drenante.PROCEDURA APERTAA19/000182/00116/01/2019RE SERGIO AUTOTRASPORTI S.R.L. 01401930183 GHIAIA 10/100 (lavori scarpino) 1.507,6229.835,80INGEGNERIA AMBIENTALE
7123241C6BFornitura di materiale per il polo impiantistico di Scarpino - Via Militare di Borzoli - Genova. Lotto 9 - Materiale drenante.PROCEDURA APERTAA19/000182/00216/01/2019RE SERGIO AUTOTRASPORTI S.R.L. 01401930183 GHIAIA 20/70 (lavori scarpino) 1.053,5620.849,95INGEGNERIA AMBIENTALE
-SPESE AFFITTI E/O AMMINISTRAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000183/00116/01/2019FACCO MAURO FCCMRA56B26D969XPAGAMENTO CANONE ANNO 2018 QUOTA AMIU - CONSORZIO ACQUEDOTTO PRIANO CASSINELLE 1,0050,00INGEGNERIA AMBIENTALE
ZE02675E71manutenzione apparecchiature di laboratorioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000184/00116/01/2019PERKIN ELMER ITALIA SPA 00742090152 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI 1,0036.000,00LABORATORIO CHIMICO
ZC021D8348REAGENTI CHIMICI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000185/00116/01/2019ALESSANDRO GAETA S.R.L. 00273080101 FLOCCULANTE AQUALIFE F2420 AP 25,0099,25MANUTENZIONE DIRETTA
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000186/00116/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,001.249,96PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000186/00216/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,00674,55PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000186/00316/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,00440,78PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000186/00416/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,003.536,78PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000186/00516/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,002.339,67PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000186/00616/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,002.787,52PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000186/00716/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,00259,29PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000186/00816/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,003.878,55PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000186/00916/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,003.448,66PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000186/01016/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,00108,41PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000186/01116/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,00124,24PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000186/01216/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,00154,00PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
7541242DC1servizio di manutenzione spazzatrici Bcher 5000AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000186/01316/01/2019ELEKTROKAR SRL 02486950997 ESECUZIONE SU BUCHER GUYER AG CC 5000.3 1,00127,33PROGRAMMAZIONE MAN.AUTOMEZZI
Z1521FF1DFADITIVO PER CATALIZZATORI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000187/00116/01/2019NUOVA ALPICA s.r.l. 02886650106 AD BLUE (UREA) IN CISTERNETTA DA lt 1.000 1.000,00240,00RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
ZF32692C76FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000188/00117/01/2019DEMO S.P.A. 01743040063 CODICE ORDINE APERTO MATERIALE ELETTRICO 1,001,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF32692C76FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000188/00217/01/2019DEMO S.P.A. 01743040063 DEMO DDT 198000013752 DEL 25/001/19 - SCARPINO 1,00996,96COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF32692C76FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000188/00317/01/2019DEMO S.P.A. 01743040063 DEMO DDT 191900000011 DEL 2.1.19 GEAM 810108 1,00333,50COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF32692C76FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000188/00417/01/2019DEMO S.P.A. 01743040063 DEMO DDT 191900000058 DEL 3.1.19 MANA/MADI 807160 1,00136,56COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF32692C76FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000188/00517/01/2019DEMO S.P.A. 01743040063 DEMO DDT 198000000319 DEL 4.1.19 GEAM 810108 1,0069,33COMPRATORE BENI E SERVIZI
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ZF32692C76FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000188/00717/01/2019DEMO S.P.A. 01743040063 DEMO DDT 198000000413 DEL 4.1.19 MANA/MADI 807160 1,0058,66COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z482692597FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000189/21017/01/2019COMOLI FERRARI & C. S.P.A. 00123060030 COMOLI-FERRARI DDT 108300 DEL 8.11.19 VOLPARA 1,0085,50COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z482692597FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000189/21117/01/2019COMOLI FERRARI & C. S.P.A. 00123060030 COMOLI-FERRARI DDT 108301 DEL 8.11.19 VALPOLCEVERA1,00201,92COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z97269293CFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000190/02517/01/2019LIBERTI & PARODI S.R.L. 00243480100 LIBERTI & PARODI DDT 4281 DEL 17.4.19 RIVO 818147 1,00155,06COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z97269293CFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000190/02617/01/2019LIBERTI & PARODI S.R.L. 00243480100 LIBERTI & PARODI DDT 5054 DEL 13.5.19 AUTOPULENTI 1,0048,13COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z97269293CFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000190/02717/01/2019LIBERTI & PARODI S.R.L. 00243480100 LIBERTI & PARODI DDT 5054 DEL 13.5.19 AUTOPULENTI 1,0034,34COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z97269293CFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000190/02817/01/2019LIBERTI & PARODI S.R.L. 00243480100 LIBERTI & PARODI DDT 6504 DEL 14.6.19 AUTOPULENTI 1,0060,36COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z97269293CFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000190/02917/01/2019LIBERTI & PARODI S.R.L. 00243480100 LIBERTI & PARODI DDT 6544 DEL 17.6.19 OVOL 823060 1,0017,35COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z97269293CFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000190/03017/01/2019LIBERTI & PARODI S.R.L. 00243480100 LIBERTI & PARODI DDT 7779 DEL 22.7.19 AUTOPULENTI 1,0060,17COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z97269293CFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000190/03417/01/2019LIBERTI & PARODI S.R.L. 00243480100 LIBERTI & PARODI DDT 9525 DEL 30.9.19 DISC.BIRRA 1,0050,08COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z97269293CFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000190/03517/01/2019LIBERTI & PARODI S.R.L. 00243480100 LIBERTI E PARODI DDT 9298 DEL 24.9.19 OSES 833546 1,0044,37COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z97269293CFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000190/03617/01/2019LIBERTI & PARODI S.R.L. 00243480100 LIBERTI % PARODI DDT 11072 DEL 8.11.19 C.STORICO 1,0068,60COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z97269293CFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000190/03717/01/2019LIBERTI & PARODI S.R.L. 00243480100 LIBERTI % PARODI DDT 11073 DEL 8.11.19 M.LEVANTE 1,0064,33COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z97269293CFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000190/03817/01/2019LIBERTI & PARODI S.R.L. 00243480100 LIBERTI % PARODI DDT 11384 DEL 15.11.19 M.LEVANTE 1,0079,64COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z97269293CFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000190/03917/01/2019LIBERTI & PARODI S.R.L. 00243480100 LIBERTI % PARODI DDT 11579 DEL 21.11.19 SAMPIERD. 1,00253,62COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z97269293CFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000190/04017/01/2019LIBERTI & PARODI S.R.L. 00243480100 LIBERTI % PARODI DDT 11580 DEL 21.11.19 C.STORICO 1,0093,80COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z97269293CFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000190/04117/01/2019LIBERTI & PARODI S.R.L. 00243480100 LIBERTI % PARODI DDT 11716 DEL 25.11.19 M.LEVANTE 1,0093,80COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/00117/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 CODICE ORDINE APERTO MATERIALE VARIO 1,001,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/00217/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 16 DEL 3.1.19 RIVO 810175 1,0023,32COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/00317/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 23 DEL 7.1.19 MANA/MADI 810223 1,0017,73COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/00417/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 88 DEL 11.1.19 GEAM 810108 1,00205,21COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/00517/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 250DEL 28.1.19 AMIU BONIFICHE 811602 1,0036,63COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/00617/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 ROTOLO CARTA GOMMATA 19X50 (TIPO CARROZZERIA) 96,00118,27COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/00817/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 CHIAVE TUBOLARE MERONI 5,0040,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/00917/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 340 DEL 4.2.19 AUTOPULENTI 1,0081,94COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/01017/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 378 DEL 6.2.19 UT LEVANTE 1,00123,98COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/01117/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 442 DEL 13.2.19 UT CENTRO STORICO 1,0064,25COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/01217/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 474 DEL 16.2.19 UT OREGINA 1,00153,22COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/01317/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 479 DEL 18.2.19 AUTOSPURGHI PONENTE 1,0019,40COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/01417/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 512 DEL 20.2.19 SCARPINO 1,0019,07COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/01517/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 562 DEL 26.2.19 UT PEGLI 1,0049,58COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/01617/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 592 DEL 28.2.19 VOLPARA 1,00116,02COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/03717/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 812 DEL 21.3.19 SCARPINO 816323 1,0093,03COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/03817/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 856 DEL 25.3.19 RIVO 817522 1,00116,05COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/03917/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1026 DEL 06.4.19 DSC scarpino 1,00146,21COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/04117/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 SCAFO PER CHIAVI 5SP 30,0037,50COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/04217/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 987 DEL 3.4.19 AUTOPULENTI 1,0040,06COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/04317/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1004 DEL 4.4.19 LABORATORIO CHIMICO 1,0010,51COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/04417/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1024 DEL 6.4.19 AUTOPULENTI 1,00182,40COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/04517/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1042 DEL 9.4.19 AUTOPULENTI 1,0035,68COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/04617/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1086 DEL 11.4.19 RIMESSA VOLPARA 1,00369,60COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/04717/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1140 DEL 16.4.19 OBITORIO S.MARTINO 1,0039,20COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/04817/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1239 DEL 26.4.19 UT PEGLI 1,00293,66COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/04917/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1247 DEL 29.4.19 AUTOSPURGO 1,009,50COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/05017/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 950 DEL 1.4.19 FEGINO 817768 1,0033,32COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/05117/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1102 DEL 12.4.19 MANA/MADI 818867 1,0055,44COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/05217/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1156 DEL 17.4.19 MANA/MADI 819018 1,0074,05COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/05317/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1276 DEL 30.4.19 MANA/MADI NO ODL 1,0053,48COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/05417/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 SCAFO PER CHIAVI 5SP 5,006,25COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/05517/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 CILINDRO UNIVERSALE mm 17,5 D.15 "VIRO 1062" 1,007,70COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/05617/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 SCAFO PER CHIAVI 5SP 3,003,75COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/05717/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 SCAFO PER CHIAVI 5SP 1,001,25COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/05817/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 VITE TSP ACCIAIO ZINCATO DIN963 M3X25 40,000,83COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/05917/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 DADO ESAGONALE ACCIAIO ZINCATO UNI5587 M3 40,000,43COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/06017/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1299 DEL 3.5.19 UT CENTRO STORICO 1,00359,35COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/06117/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1306 DEL 4.5.19 INFERMERIA VOLPARA 1,00142,23COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/06217/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1384 DEL 11.5.19 WC AUTOPULENTI 1,0030,46COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/06317/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1434 DEL 15.5.19 UT CENTRO STORICO 1,0016,53COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/06517/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1489 DEL 18.5.19 WC AUTOPULENTI 1,0056,38COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/06617/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1566 DEL 24.5.19 UT CENTRO STORICO 1,00401,04COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/06917/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1640 DEL 31.5.19 WC AUTOPULENTI 1,0027,43COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/07017/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1308 DEL 6.5.19 GEAM 81522 1,0019,51COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/07117/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1386 DEL 13.5.19 SARDORELLA 819145 1,004,31COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/07217/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 1505 DEL 21.5.19 MANA/MADI NO ODL 1,0072,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/07317/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PUNTA CILINDRICA DA MM.2 3,001,53COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/11617/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 2530 DEL 4.9.19 WC AUTOPULENTI 1,0071,64COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/11717/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 2583 DEL 9.9.19 UT PRA 1,0048,81COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/13917/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 2972 DEL 14.10.19 RIVO 833016 1,008,20COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/14017/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 2993 DEL 16.10.19 FEGINO 833765 1,00147,74COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/14117/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 SCAFO PER CHIAVI 5SP 90,00112,50COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/14217/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 SCAFO PER CHIAVI 5SP 3,003,75COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/14317/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 3127 DEL 4.11.19 UT C.COMMERCIALE 1,0013,92COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/14417/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 3129 DEL 4.11.19 UT C.STORICO 1,0091,29COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/14517/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 3206 DEL 7.11.19 MAGAZZINO VOLPARA 1,0080,91COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/14617/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 3210 DEL 8.11.19 UT VALPOLCEVERA 1,00232,91COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/14717/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 3257 DEL 13.11.19 UT CENTRO STORICO 1,00130,97COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/14817/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 3295 DEL 15.11.19 ISOLA ECOL.GASTALDI 1,0014,48COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/14917/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 3296 DEL 15.11.19 UT C.COMMERCIALE 1,0066,81COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/15017/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 3304 DEL 18.11.19 UT CENTRO STORICO 1,0073,45COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/15117/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 3323 DEL 19.11.19 UT PEGLI 1,006,17COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2526929E2 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000191/15217/01/2019PISTONE GIROLAMO S.r.l. 02446110104 PISTONE DDT 3398 DEL 26.11.19 RIVO 836384 1,00101,28COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/00117/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 CODICE ORDINE APERTO MATERIALE VARIO 1,001,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/00217/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 953 DEL 28.2.19 VIA ADAMOLI 1,00648,91COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/00317/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 955 DEL 28.2.19 UT LEVANTE 1,00138,51COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/00517/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 805 DEL 19.2.19 AMBO 814967 1,0020,37COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/00717/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 250 DEL 17.1.19 UT PEGLI 1,00116,43COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/00917/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 469 DEL 31.1.19 ISOLA EC.BUSALLA 1,00208,26COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/01017/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 471 DEL 31.1.19 CANTIERE SESTRI 1,00139,09COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/01117/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 472 DEL 31.1.19 AREA BRESSANONE 1,0088,14COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/01217/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 475 DEL 31.1.19 UT PEGLI 1,0071,82COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/01317/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 1486 DEL 29.3.19 UT LEVANTE 1,00264,52COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/01417/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 1487 DEL 29.3.19 V.D'ANNUNZIO 1,0097,95COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/01517/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 1488 DEL 29.3.19 UT SAMPIERDARENA 1,0047,72COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/01617/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 2045 DEL 30.4.19 UT PEGLI 1,00276,49COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/01717/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 2047 DEL 30.4.19 UT MARASSI 1,00248,15COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/01817/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 2519 DEL 27.5.19 UT CENTRO STORICO1,0070,79COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/01917/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 2520 DEL 27.5.19 UT MEDIO LEVANTE 1,00143,69COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/02417/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 3091 DEL 25.6.19 UT PEGLI 822848 1,0087,41COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/02617/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 2886 DEL 14.6.19 MANA/MADI 817526 1,0073,94COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/02817/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 3868 DEL 25.7.19 VOLPARA 1,00245,08COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/02917/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 3869 DEL 25.7.19 MERCATO BOLZANETO1,00126,11COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/03017/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 3871 DEL 25.7.19 ISOLA GASTALDI 1,0082,97COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/03117/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 3872 DEL 25.7.19 UT C.STORICO 1,00117,07COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/03217/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 4332 DEL 27.8.19 UT MEDIO LEVANTE 1,0088,88COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/03317/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 4333 DEL 27.8.19 VOLPARA 1,00157,50COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/03417/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 4334 DEL 27.8.19 SARDORELLA 1,0051,66COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/03517/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 4335 DEL 27.8.19 UT M.LEVANTE 1,0078,66COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/04417/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 5484 DEL 28.10.19 UT OVOL 1,0079,54COMPRATORE BENI E SERVIZI
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Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/04617/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO.COMM.LE DDT 5472 DEL 28.10.19 RIVO 836384 1,0073,47COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/04717/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO.COMM.LE DDT 5481 DEL 28.10.19 RIVO 836384 1,0076,92COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/04817/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 5997 DEL 27.11.19 VOLPARA 1,00228,08COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/04917/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 5998 DEL 27.11.19 OFFICINA VOLPARA1,00342,58COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/05017/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 5999 DEL 27.11.19 ISOLA VOLPARA 1,00262,26COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/05117/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 6000 DEL 27.11.19 RIMESSA SESTRI 1,00140,88COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/05217/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 5635 DEL 6.11.19 RIVO 836384 1,0043,60COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z902692A4AFORNITURA MATERIALE VARIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000192/05317/01/2019RAO COMMERCIALE SRL 01521070993 RAO COMM.LE DDT 5964 DEL 26.11.19 RIVO 836384 1,0025,80COMPRATORE BENI E SERVIZI
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ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/07417/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 3234TO DEL 3.7.19 LABORATORIO CHIMICO 1,0052,15COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/07517/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 3289TO DEL 5.7.19 AUTOSPURGHI SESTRI 1,0060,63COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/07617/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 3290TO DEL 5.7.19 D'ANNUNZIO 1,00134,50COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/07717/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 3321TO DEL 6.7.19 UT MEDIO LEVANTE 1,0078,27COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/07817/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 3330TO DEL 8.7.19 TUTTE LE SEDI 1,00134,31COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/07917/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 3367TO DEL 9.7.19 AUTOPULENTI 1,00148,32COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/08017/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 3389TO DEL 10.7.19 UT PONTEDECIMO 1,0058,40COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/08117/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 3473TO DEL 15.7.19 AUTOPULENTI 1,0052,08COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/08217/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 3496TO DEL 16.7.19 LABORATORIO CHIMICO 1,0046,51COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/08317/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 3731TO DEL 26.7.19 UT C.COMMERCIALE 1,0086,01COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/08417/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 003879TO DEL 5.8.19 UT C.COMMERCIALE 1,0029,35COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/08517/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 003931TO DEL 7.8.19 UT C.COMMERCIALE 1,0010,45COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/08617/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 003980TO DEL 9.8.19 UT PEGLI 1,0029,71COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/08717/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 004010TO DEL 26.8.19 UT MARASSI 1,00259,16COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/08817/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 004132TO DEL 4.9.19 FEGINO 1,0060,23COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/08917/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 004133TO DEL 4.9.19 V.D'ANNUNZIO 1,0020,84COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/09017/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 004230TO DEL 11.9.19 UT PRA 1,0060,70COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/09117/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 004396TO DEL 19.9.19 SERG 1,0016,68COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/09217/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 004432TO DEL 20.9.19 UT MARASSI 1,0023,37COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/09317/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 004517TO DEL 26.9.19 SCARPINO 1,0061,77COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/09417/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 004518TO DEL 26.9.19 UT ALTA VALBISAGNO 1,005,44COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/09517/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 004519TO DEL 26.9.19 UT CENTRO STORICO 1,00186,13COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/09617/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 004521TO DEL 26.9.19 VOLPARA 1,0096,25COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/09717/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 004707TO DEL 4.10.19 ISOLA GASTALDI 1,00115,87COMPRATORE BENI E SERVIZI
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ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/09917/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 004770TO DEL 8.10.19 WC AUTOPULENTI 1,0025,48COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/10017/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 004807TO DEL 10.10.19 SARDORELLA 1,0096,51COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/10117/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 004860TO DEL 14.10.19 SARDORELLA 1,0019,13COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/10217/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 005011TO DEL 21.10.19 FEGINO 1,0051,77COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/10317/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 005065TO DEL 23.10.19 OBITORIO S.MARTINO1,00234,22COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/10417/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 005388TO DEL 8.11.19 UT ALTA VAL BISAGNO1,0099,56COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/10517/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 005394TO DEL 8.11.19 UT C.COMMERCIALE 1,0079,66COMPRATORE BENI E SERVIZI
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ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/11017/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 005609TO DEL 19.11.19 WC AUTOPULENTI 1,0087,30COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/11117/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 005624TO DEL 20.11.19 UT CENTRO STORICO 1,0068,72COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/11217/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 005695TO DEL 25.11.19 WC AUTOPULENTI 1,00260,35COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/11317/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 005717TO DEL 26.11.19 RIMESSA VOLPARA 1,0036,78COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/11417/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 005718TO DEL 26.11.19 UT ALBARO 1,0062,62COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZF02692AACFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000193/11517/01/2019FRATELLI VILLA SRL 01159390994 VILLA DDT 005758TO DEL 27.11.19 UT ALBARO 1,0059,89COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z552692B0EFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000194/00117/01/2019CEROSILLO S.R.L. 00466350105 CODICE ORDINE APERTO MATERIALE FERROSO 1,001,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z552692B0EFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000194/00217/01/2019CEROSILLO S.R.L. 00466350105 CEROSILLO DDT 40 DEL 9.1.19 GEAM 810108 1,00836,14COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z552692B0EFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000194/00317/01/2019CEROSILLO S.R.L. 00466350105 CEROSILLO DDT 400 DEL 28.2.19 RIVO 815470 1,0037,20COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z552692B0EFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000194/00617/01/2019CEROSILLO S.R.L. 00466350105 CEROSILLO DDT 543 DEL 15.3.19 RIMESSA VOLPARA 1,0045,71COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z552692B0EFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000194/00717/01/2019CEROSILLO S.R.L. 00466350105 CEROSILLO DDT 542 DEL 15.3.19 SCARPINO 816323 1,0092,55COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z552692B0EFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000194/00817/01/2019CEROSILLO S.R.L. 00466350105 CEROSILLO DDT 562 DEL 19.3.19 RIVO 817522 1,0036,25COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z552692B0EFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000194/00917/01/2019CEROSILLO S.R.L. 00466350105 CEROSILLO DDT 686 DEL 1.4.19 RIVO 817681 1,00120,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z552692B0EFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000194/01017/01/2019CEROSILLO S.R.L. 00466350105 CEROSILLO DDT 1199 DEL 5.6.19 MANA/MADI 817526 1,0053,93COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z552692B0EFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000194/01117/01/2019CEROSILLO S.R.L. 00466350105 CEROSILLO DDT 1696 DEL 6.8.19 RIVO 828419 1,0051,60COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z552692B0EFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000194/01217/01/2019CEROSILLO S.R.L. 00466350105 FERRO SCATOLATO 80X40X4 6,0036,21COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/00117/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 CODICE ORDINE APERTO MATERIALE FERROSO 1,001,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/00217/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 LAMIERA NERA mm 2000X1000X2 96,0086,40COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/00317/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO MM.20X3 12,0013,20COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/00417/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO MM.30X6 36,0030,60COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/00517/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO mm 50X3 32,0035,20COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/00617/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO MM.50X8 38,0032,30COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/00717/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO ANGOLARE MM.20X20X3 12,0013,20COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/00817/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO ANGOLARE mm 30X30X3 36,0034,20COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/00917/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO ANGOLARE mm 40X40X4 64,0057,60COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/01017/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO TONDO MM.8 12,0011,76COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/01117/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO TONDO mm 10 18,0017,64COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/01217/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO TONDO MM.12 28,0026,60COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/01317/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO SCATOLATO mm 30X30X2 40,0038,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/01417/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO SCATOLATO MM.40X40X3 80,0076,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/01517/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO mm 100X10 95,0080,75COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/01617/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO mm 100X5 48,0040,80COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/01717/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO mm 50X5 47,0039,95COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/01817/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO SCATOLATO MM.50X30X2 29,0027,55COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/01917/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 SPESE DI TRASPORTO IVA 21 CONTO 6220 1,0040,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/02017/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 LAMIERA NERA DA 10/10 32,0038,40COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/02117/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 LAMIERA NERA mm 2000X1000X2 140,00126,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/02217/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 LAMIERA NERA DA MM.3 100,0090,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/02317/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO MM.20X3 14,0016,80COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/02417/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO MM.30X6 42,0037,80COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/02517/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO mm 50X3 60,0054,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/02617/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO ANGOLARE MM.20X20X3 30,0036,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/02717/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO ANGOLARE mm 30X30X3 44,0046,20COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/02817/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO ANGOLARE mm 40X40X4 78,0070,20COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/02917/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO ANGOLARE mm 50X50X5 70,0066,50COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/03017/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO SCATOLATO MM.40X40X3 97,0092,15COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/03117/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO MM.50X8 40,0036,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/03217/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 GALLINO DDT 521 DEL 14.3.19 SCARPINO 816323 1,00218,86COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/03317/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO ANGOLARE mm 30X30X3 33,0034,65COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/03417/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO ANGOLARE mm 40X40X4 44,0041,80COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/03517/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO A T mm 40X6 42,0044,10COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/03617/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO mm 50X5 47,0042,30COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/03717/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO mm 30X3 17,0018,70COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/03817/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO mm 50X3 29,0031,90COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/03917/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO mm 100X5 48,0045,60COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/04017/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO mm 100X10 95,0090,25COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/04117/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 SPESE DI TRASPORTO IVA 21 CONTO 6220 1,0040,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/04217/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO MM.20X3 6,007,20COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/04317/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO MM.30X6 17,0015,30COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/04417/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO MM.50X6 29,0026,10COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/04517/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO ANGOLARE MM.20X20X3 12,0014,40COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/04617/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO ANGOLARE mm 30X30X3 17,0017,85COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/04717/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO ANGOLARE mm 40X40X4 30,0028,50COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/04817/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO TONDO MM.6 3,003,15COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/04917/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO TONDO MM.8 5,005,25COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/05017/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO SCATOLATO mm 30X30X3 28,0027,44COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/05117/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO SCATOLATO MM.40X40X3 39,0037,05COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/05217/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO SCATOLATO mm 20X20X2 13,0016,25COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/05317/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 LAMIERA NERA DA 10/10 32,0038,40COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/05417/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 GALLINO DDT 1153 DEL 18.6.19 RIVO 823527 1,0069,60COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/05517/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 GALLINO DDT 1221 DEL 26.6.19 MANA/MADI NO ODL 1,00710,38COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/05617/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 GALLINO DDT 1850 DEL 9.10.19 FEGINO 833765 1,00612,32COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/05717/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO ANGOLARE MM.20X20X3 18,0021,60COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/05817/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO ANGOLARE mm 30X30X3 28,0030,80COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/05917/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO ANGOLARE MM.40X40X3 44,0041,80COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/06017/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO SCATOLATO mm 20X20X3 28,0030,80COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/06117/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO SCATOLATO mm 30X30X3 42,0041,16COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/06217/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO SCATOLATO MM.40X40X3 59,0056,05COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/06317/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO MM.20X3 9,0010,80COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/06417/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO mm 30X3 14,0015,40COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/06517/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO mm 40X3 17,0018,70COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/06617/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO PIATTO mm 50X3 22,0024,20COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/06717/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO TONDO MM.8 7,007,35COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/06817/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO TONDO mm 10 11,0010,78COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z002692BADFORNITURA MATERIALE FERROSO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000195/06917/01/2019GALLINO ARTURO & FIGLIO SNC 00245300108 FERRO TONDO MM.12 16,0014,40COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z472692C2FFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000196/00117/01/2019PAINOX SRL UNIPERSONALE 02371120995 CODICE ORDINE APERTO MATERIALE IDRAULICO 1,001,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z472692C2FFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000196/00217/01/2019PAINOX SRL UNIPERSONALE 02371120995 SCOVOLO WC CON CONTENIT. 1fpo212002 senna bianco 10,0052,74COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z472692C2FFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000196/00317/01/2019PAINOX SRL UNIPERSONALE 02371120995 TENDA PLASTICA PER DOCCIA "755016""228351""988077"40,00351,20COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z472692C2FFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000196/00417/01/2019PAINOX SRL UNIPERSONALE 02371120995 ANELLO PER TENDA DOCCIA "GEDY 9216" "081150" 4,0014,20COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z472692C2FFORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000196/00517/01/2019PAINOX SRL UNIPERSONALE 02371120995 SCOVOLO WC CON CONTENIT. 1fpo212002 senna bianco 5,0026,37COMPRATORE BENI E SERVIZI
ZEE2646B55GUANTO ANTISIRINGA HEXHARMOR HERCULES AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000197/00117/01/2019RIBERTI S.R.L. 03836960108 GUANTO ANTISIRINGA HERCULES 3041 tg.10 28,003.556,00PREVENZIONE E PROTEZIONE
ZEE2646B55GUANTO ANTISIRINGA HEXHARMOR HERCULES AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000197/00217/01/2019RIBERTI S.R.L. 03836960108 GUANTO ANTISIRINGA HERCULES 3041 tg.11 13,001.651,00PREVENZIONE E PROTEZIONE
ZEE2646B55GUANTO ANTISIRINGA HEXHARMOR HERCULES AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000197/00317/01/2019RIBERTI S.R.L. 03836960108 GUANTO ANTISIRINGA HERCULES 3041 tg.7 6,00762,00PREVENZIONE E PROTEZIONE
ZEE2646B55GUANTO ANTISIRINGA HEXHARMOR HERCULES AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000197/00417/01/2019RIBERTI S.R.L. 03836960108 GUANTO ANTISIRINGA HERCULES 3041 tg.8 4,00508,00PREVENZIONE E PROTEZIONE
ZEE2646B55GUANTO ANTISIRINGA HEXHARMOR HERCULES AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000197/00517/01/2019RIBERTI S.R.L. 03836960108 GUANTO ANTISIRINGA HERCULES 3041 tg.9 9,001.143,00PREVENZIONE E PROTEZIONE
-TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000210/00117/01/2019REGIONE LIGURIA 00849050109 TASSA AUTO SCADUTE A DICEMBRE 2018 1,002.860,37GESTIONE AUTOPARCO
Z72247FC3FRICAMBI AUTOMEZZIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000211/00117/01/2019SARAT S.R.L. 00318720109 ALTERNATORE 27060-87512-000 PORTER 16V 2,00205,86RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000212/00117/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 RONDELLA DI SPALLAMENTO 08160001142 FARID FMO 8,00129,92RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000212/00217/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 SCHEDA ESPANSIONE 46216000074 FARID SUPERMINIMATIC1,00176,00RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000212/00317/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 FILTRO GASOLIO BRUCIAT. 6.927400003-1 FARID A-LS 2,0020,16RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000212/00417/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 CONSOLLE-SINOTTICO REVIS. 46113000030 FARID PN10PT1,00600,00GESTIONE MAG.VOLPARA
Z40218A5E7ATTREZZI OFFICINA, MINUTERIA 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000213/00117/01/2019FORNITURE INDUSTRIALI DELLACASA 03365210107 ASSORTIMENTO ANELLI O-RINGS METRICO 419OR "0299" 2,0042,60RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z40218A5E7ATTREZZI OFFICINA, MINUTERIA 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000213/00217/01/2019FORNITURE INDUSTRIALI DELLACASA 03365210107 ASSORTIMENTO ANELLI O-RINGS POLLICI 419OR "0299P" 2,0038,00RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
ZA221C494Afornitura ricambi per oleodinamicaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000214/00117/01/2019OLEOFLEX S.R.L. 02075720405 BULBO PRESA DI FORZA 09JS ROSSI ISUZU R108 2007 1,0018,98GESTIONE MAG.SESTRI
ZE5244D7E2Fornitura di ricambi per attrezzature BTE AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000215/00117/01/2019BTE S.p.A. 03320090172 CANCELLETTO SX 603PTZ00014S COMPATTATORE B.T.E. 1,00162,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZE5244D7E2Fornitura di ricambi per attrezzature BTE AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000215/00217/01/2019BTE S.p.A. 03320090172 SPESE DI TRASPORTO IVA 22 CONTO 6207 1,0055,00COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000216/00117/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 RIDUTTORE PRESSIONE 98413945 "AC156D" 11 BAR 1,0051,58RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000216/00217/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 EVAPORATORE CONDIZIONAMENTO 41214450 IVECO 410T44 1,00277,54RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000216/00317/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 CELLA SOSPENSIONE POST.DX/SX 2997990 IVECO 180E24 1,00167,99RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000216/00417/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 TRASPARENTE ANTERIORE SX 93156347 IVECO 35C10 1,005,66RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000216/00517/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 KIT FISSAGGIO 42577443 IVECO 55SW E4 4,0053,05RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000216/00617/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 BLOCCHETTO FISSAGGIO 3802830 IVECO 55SW E4 4,001,31RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000216/00717/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 MOSTRINA PORTA SX 5801517330 IVECO 260S33 1,0015,52GESTIONE MAG.SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000216/00817/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 PARABREZZA 504032232 IVECO 180/E4 1,00108,35RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z67252537DFORNITURA RICAMBI AUTOMEZZE VARIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000217/00117/01/2019BIEMME ITALIA S.R.L. 03425060237 PEDANA SX (IN PLASTICA) 2997118 IVECO A260S30 1,0080,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z67252537DFORNITURA RICAMBI AUTOMEZZE VARIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000217/00217/01/2019BIEMME ITALIA S.R.L. 03425060237 PEDANA SALITA SX 500321385 IVECO 410E42-190E31 1,0095,00GEST.MAG.SCARPINO
Z562641E16prolungamento del servizio a Cooperativa MARIS al 1/11/18 al 14/11/18 il servizio di igiene urbana nel Comune di BusallaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000218/00117/01/2019MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE 00973310113 SERVIZI DI IGIENE URBANA 1,0012.125,00SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
Z3426B87EF raccolta del cartone nel comune di serra ricco mese di dicembre 2018 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000219/00117/01/2019CONSORZIO SOCIALE OMNIA 01595760990 RACCOLTA DIFFERENZIATA PRIVATI 1,00498,33SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
-SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000220/00117/01/2019MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE 00973310113 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI BUSALLA BACINO DI AFFIDAMENTO 4 ACCORDO QUADRO CIG 76907374F1 1,0020.541,54SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000222/00118/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 TAPPO SERBATOIO OLIO IDR. 04050002219 FARID T1-H141,0011,76RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000222/00218/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 TELAIO SUPP.PROTEZIONE DX 03130001176 FARID T2-19C1,00121,60RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000222/00318/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 FANALINO DX SUPERIORE 05060001329 FARID T1MH-16 1,0028,40RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000222/00418/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 VITE ENCODER 47300340003 FARID T1SM-23 1,000,72RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000222/00518/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 SCHEDA SMISTAMENTO 05050001359 FARID FMO 15 1,00522,40RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000222/00618/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 SCHEDA RELE' 05050001330 FARID FMO (2006) 1,001.083,20RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000222/00718/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 CENTRAGGIO ESTERNO 08160000285 FARID T1SM-23 1,00115,20RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000222/00818/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ENCODER 46276000011 FARID T1SM-23 1,00129,60RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000222/00918/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 CENTRAGGIO INTERNO 08160000286 FARID T1SM-23 1,0078,72RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000222/01018/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 VITE ENCODER 47300310025 FARID T1SM-23 3,002,16RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000222/01118/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 VITE ENCODER 47300310216 FARID T1SM-23 1,000,96RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000222/01218/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 GRANO ENCODER 47310070002 FARID T1SM-23 1,000,72RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z292573C68MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000223/00118/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU IVECO AD 410T 1,00798,00OFFICINA VOLPARA
Z292573C68MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000223/00218/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ESECUZIONE SU IVECO STRALIS 260S35 1,002.450,00OFFICINA VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000224/00118/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 TELAIO SUPP.PROTEZIONE DX 03130001176 FARID T2-19C2,00243,20RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000224/00218/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ANELLO 03907004076 FARID SUPER BOE 2,0029,60RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000224/00318/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ANELLO 03907004077 FARID SUPER BOE 2,0010,88RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000224/00418/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 PIASTRA FORATA 03907000055 FARID SUPER BOE 2,0064,16RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/00118/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 CRISTALLO FISSO PORTIERA 504080384 IVECO 410T/E4 1,0047,62RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/00218/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 CERNIERA PORTA ANTERIORE 68710-87Z01-000 PORTER I.2,0015,49RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/00318/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 POMPA ACQUA 504062854 IVECO 110E21-180/E4 1,0034,32RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/00418/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 GUARNIZIONE POMPA ACQUA 504062856 IVECO 110E21 1,003,19RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/00518/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 CAMBIO COMPLETO ZF 16S1620TD 41289461 IVECO 260S361,003.500,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/00618/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 POMPA ACQUA 5801931139 IVECO 410E44 1,00134,21RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/00718/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 SENSORE VASCHETTA COMPENS. 5802425795 IVECO 120E211,0014,13RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/00818/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 DISCO FRENO 42557315 IVECO CURSOR 190E31 2,00240,98RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/00918/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 INTERRUTTORE R.M. 42569827 IVECO 190E30-190E31-4101,0037,09RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/01018/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 O-RING SELETTORE CAMBIO 17282381 IVECO 120E22 3,003,00RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/01118/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 RESISTENZA RISCALDAMENTO 504089760 IVECO 120E22/E41,0039,82RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/01218/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 MOTORINO RISCALD./CONDIZION. 504268419 150E18 1,0066,47RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/01318/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 TRASPARENTE POST. DX 42575877 IVECO A260SY/PS 1,0022,53RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/01418/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 SERIE PASTIGLIE FRENO ANT/POST 1906297 100E18 2,00107,94RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/01518/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 INDICATORE USURA FRENO KIT 500054528 100E18-35C11A2,0046,64RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/01618/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 PROIETTORE ANT. SX 504238117 IVECO AD260S33 1,0097,08RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/01718/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 KIT FRIZIONE 17" 504355930 IVECO 260S36 1,00505,50RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/01818/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 RIVESTIMENTO ESTERNO 504085693 IVECO 35S12 1,0014,32RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000225/01918/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 BARRA DI REAZIONE 504117452 IVECO 120E22/E4 1,00281,37RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z9421E4A39ricambi per paleAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000227/00118/01/2019O.R.A.M.A. S.N.C. DI CESARINO FURLAN & C. 00245230107 SOLENOIDE POMPA GASOLIO 2848A275 HYSTER H3.00XM 1,00216,15RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZDC25180D9fornitura ricambi piaggioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000228/00118/01/2019BRINZO VESPA CENTER 02457030993 AMMORTIZZATORE POSTERIORE 56597R APE50 MIX CAT 1,0036,80RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZDC25180D9fornitura ricambi piaggioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000228/00218/01/2019BRINZO VESPA CENTER 02457030993 SEMIASSE DX/SX 1368076 APE TM50-TL5T-TL6T-MIX 1,00133,99RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZDC25180D9fornitura ricambi piaggioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000229/00118/01/2019BRINZO VESPA CENTER 02457030993 CAVO FRENO POST.DX 46420-87Z02-000 PORTER 16V '10 1,00106,41RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZDC25180D9fornitura ricambi piaggioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000229/00218/01/2019BRINZO VESPA CENTER 02457030993 CAVO FRENO POST.SX 46430-87Z05-000 PORTER 16V 1,00111,22RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z7124B4924FORNITURA OLII E LUBRIFICANTIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000230/00118/01/2019PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. 05082750968 OLIO IDRAULICO MINERALE ISO VG 46 VISCOSITA' >150 364,00869,96RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
-SPESE DIVERSE AUTOVETTURE E MOTOCICLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000231/00121/01/2019MOTORIZZAZIONE CIVILE T.C 80050310103 SPESE PER REVISIONI AUTOCARRI 1,002.151,88GESTIONE AUTOPARCO
ZB22657B6B Manutenzione Telecontrollo Percolatodotto per tutto l'anno 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000232/00121/01/2019AIEM S.r.l. 01264930296 COSTR. E/O RIFAC. IVA 20 650200 1,005.900,00INGEGNERIA AMBIENTALE
-SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000233/00121/01/2019UNICHIM 08579360150 QUOTA ASSOCIATIVA UNICHIM ANNO 2019 1,001.102,00SISTEMA QUALITA'
ZAE2677734ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA "RIFIUTI, RIFIUTI ON LINE E OSSERVATORIO NORMATIVO" ANNO 2019AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000234/00121/01/2019EDIZIONI AMBIENTE 11069170154 LIBRI RIVISTE IVA 20% 1,00754,00SISTEMA QUALITA'
Z372648777Canoni di manutenzione Hw-Sw AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000235/00121/01/2019CIEMME GESCO S.R.L. 02958520542 CANONI DI MANUTENZIONE HW/SW 1,002.500,00ACQ. SITA/SINF AMIU
Z9226A697B Canoni di manutenzione Hw-Sw AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000236/00121/01/2019LASER S.c.ar.l. 06934610962 CANONI DI MANUTENZIONE HW/SW 1,003.353,68ACQ. SITA/SINF AMIU
Z7826A6A51 Canoni di manutenzione Hw-Sw AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000237/00121/01/2019MIPS INFORMATICA S.P.A. 03311300101 CANONI DI MANUTENZIONE HW/SW 1,002.003,16ACQ. SITA/SINF AMIU
ZBF26B3E9B Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici della sede di V. D'Annunzio 27 - V? d'Obbligo AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000238/00121/01/2019OTTONELLO ING. TOMMASO & C. S.r.l. 02447770104 COSTR. E/O RIFAC. IVA 20 650200 1,009.813,13MANUTENZIONE CIVILI
Z5B2693870Manutenzione ordinaria impianti aziendali AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000239/00121/01/2019CALI' S.R.L. 03365850100 COSTR. E/O RIFAC. IVA 20 650200 1,00802,80MANUTENZIONE CIVILI
Z5B2693870Manutenzione ordinaria impianti aziendali AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000239/00221/01/2019CALI' S.R.L. 03365850100 COSTR. E/O RIFAC. IVA 20 650200 1,00160,00MANUTENZIONE CIVILI
ZB6252B542 prestazione professionale servizio inerente richiesta rilascio autorizzazione fognario alla rete pubblica comunale AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000240/00121/01/2019GAGGERO ALESSANDRO 03666050103 INDAGINI TECNICHE 1,00840,00MANUTENZIONE CIVILI
Z0A26B0DD2 Smontaggio e trasporto ponteggi da area Campi presso area Via Adamoli AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000241/00121/01/2019ARBOLEDA PONTEGGI S.A.S. 01780240998 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IVA 0 CONTO A0210001 1,004.000,00MANUTENZIONE CIVILI
ZD12296E2ENoleggio ponteggiature per rifacimento copertura ut V. Ronchi 43 Ge - Pegli mese di anno 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000242/00121/01/2019SP SERVIZI PONTEGGI DI PIRINU VIRGILIO 03444270106 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IVA 0 CONTO A0210001 1,00400,00MANUTENZIONE CIVILI
Z1F269499AContratto di Assistenza Tecnica fino al 31/12/2019 per n? 2 caldaie Vaillant VM 486/5-5 installate presso centro di Via Sardorella AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000243/00121/01/2019Termocont S.r.l. 02957230101 COSTR. E/O RIFAC. IVA 20 650200 1,00262,00MANUTENZIONE CIVILI
ZF221C4752fornitura ricambi presseAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000244/00121/01/2019MONCINI INDUSTRIE SRL 03224950174 COPERTURA IDRAULICA 1CA0317 PROJECT CAR PC MP22 1,00925,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZF221C4752fornitura ricambi presseAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000244/00221/01/2019MONCINI INDUSTRIE SRL 03224950174 CILINDRO PORTELLONE 2OL1800054 PROJECT CAR 1,00462,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z67252537DFORNITURA RICAMBI AUTOMEZZE VARIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000245/00121/01/2019BIEMME ITALIA S.R.L. 03425060237 ALZACRISTALLO ELETTRICO SX 2997196 180/E4 1,0065,00RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z9B26B30FB materiali di consumo apparecchiature THERMO AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000246/00121/01/2019THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. 07817950152 TAPPO PER VIAL 5.0 ml PACCO DA 250 1,00115,00LABORATORIO CHIMICO
Z9B26B30FB materiali di consumo apparecchiature THERMO AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000246/00221/01/2019THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. 07817950152 VIAL 5.0 ml PACCO DA 250 1,0035,60LABORATORIO CHIMICO
Z9B26B30FB materiali di consumo apparecchiature THERMO AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000246/00321/01/2019THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. 07817950152 SPESE DI TRASPORTO IVA 22 CONTO 6213 1,0023,00LABORATORIO CHIMICO
Z2926A6D89 manutenzione apparecchiature di laboratorio AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000247/00121/01/2019MEGA SYSTEM SRL 11253570151 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI 1,002.400,00LABORATORIO CHIMICO
Z1F21F656BMANUTENZIONE MOTORINI ED ALTERNATORI e fornitura ricambi ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000248/00121/01/2019BATTERIE DISCOUNT DI SIRIO PATRIZIA 01743170993 MOTORINO AVVIAMENTO REVISIONATO 28100-87551-000 1,00130,00GESTIONE MAG.VOLPARA
Z1F21F656BMANUTENZIONE MOTORINI ED ALTERNATORI e fornitura ricambi ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000248/00221/01/2019BATTERIE DISCOUNT DI SIRIO PATRIZIA 01743170993 ALTERNATORE PORTER 16V - COMPRARE NUOVO 1,00130,00GESTIONE MAG.VOLPARA
Z4826758C5taratura microdosatoriAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000249/00121/01/2019METTLER-TOLEDO S.p.A. 00718330152 ESECUZIONE SU ATTREZZATURE LABORATORIO 1,00760,00LABORATORIO CHIMICO
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/00121/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 SPESE DI TRASPORTO IVA 22 CONTO 6207 1,0012,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/00221/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 VITE T.E. INOX A2 70 M12X60 BULX10874 GILETTA HF 2,004,50RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/00321/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 VITE BRUGOLA INOX A2 70 M8X40 UNI5931 BULX10940 4,002,88RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/00421/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 RONDELLA PIANA INOX A2 D=12 UNI6592-1 BULX10986 4,001,26RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/00521/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 RONDELLA INOX BULX11004 GILETTA HF 4MC 1,000,23RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/00621/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 LINGUETTA 8X7X35 UNI6604 MECC24704 GILETTA HF4035D1,000,90RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/00721/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 SUPPORTO ALBERO DISCO SPARG.MECC35143 GILETTA HF 1,00306,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/00821/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 RONDELLA BLOCCAGGIO MECC35145 GILETTA HF 4MC 1,000,54RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/00921/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 RONDELLA BLOCCAGGIO MECC35146 GILETTA HF 4MC-9MC 1,009,18RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/01021/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 DADO AUTOBLOCCANTE INOX A2 M12 DIN982 BULX12513 2,001,44RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/01121/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 ANELLO RASCHIATORE VITON CORT5910 GILETTA 9MC 1,002,61RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/01221/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 MOTORE IDRAULICO ORBITALE IDRO13200 GILETTA HF40351,00242,24RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/01321/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 NIPPLO 1/4" - 1/4" GAS IDRO15545 GILETTA HF4035D 1,001,08RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/01421/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 O.RING MOTORE IDRAULICO OR177 IDRO19115 GILETTA 1,002,61RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/01521/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 VITE ALBERO DISCO M10X20 MECC35157 GILETTA HF4035D1,005,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/01621/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 ALBERO COLL.DISCO SPARGITORE MECC35173 GILETTA 9MC1,0070,65RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000250/01721/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 BOCCOLA PER ALBERO DISCO MECC35174 GILETTA 9MC 1,0028,76RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZE422C2C6AFORNITURA REAGENTI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000251/00121/01/2019CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 01802940484 ACIDO CLORIDRICO SUPRAPUR 7,00314,58LABORATORIO CHIMICO
ZE422C2C6AFORNITURA REAGENTI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000251/00221/01/2019CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 01802940484 SODIO ACETATO 1,0018,55LABORATORIO CHIMICO
ZE422C2C6AFORNITURA REAGENTI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000251/00321/01/2019CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 01802940484 ACIDO NITRICO SUPRAPUR 3,0021,69LABORATORIO CHIMICO
ZE422C2C6AFORNITURA REAGENTI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000251/00421/01/2019CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 01802940484 SODIO IDROSSIDO 8,00122,72LABORATORIO CHIMICO
ZE422C2C6AFORNITURA REAGENTI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000251/00521/01/2019CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 01802940484 SODIO SOLFURO 1,0063,09LABORATORIO CHIMICO
ZE422C2C6AFORNITURA REAGENTI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000251/00621/01/2019CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 01802940484 TISA B III (REATTIVO PER FLUORURI) ORION 940911 1,0015,84LABORATORIO CHIMICO
ZE422C2C6AFORNITURA REAGENTI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000251/00721/01/2019CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 01802940484 ACETATO DI AMMONIO 1,0020,71LABORATORIO CHIMICO
ZE422C2C6AFORNITURA REAGENTI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000251/00821/01/2019CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 01802940484 AMMINOANTIPIRINA 1,0024,80LABORATORIO CHIMICO
ZE422C2C6AFORNITURA REAGENTI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000251/00921/01/2019CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 01802940484 POTASSIO ANTIMONIL TARTRATO 1,0032,39LABORATORIO CHIMICO
ZE422C2C6AFORNITURA REAGENTI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000251/01021/01/2019CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 01802940484 POTASSIO IODATO 1,0023,16LABORATORIO CHIMICO
ZE422C2C6AFORNITURA REAGENTI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000251/01121/01/2019CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 01802940484 SULFANILAMIDE 1,0030,38LABORATORIO CHIMICO
ZD721B8BA3FORNITURA MATERIALI laboratorioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000252/00121/01/2019ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L. 02079741209 STD ICC-007 PER CROMATOGRAFIA IONICA 4,00208,00LABORATORIO CHIMICO
ZD721B8BA3FORNITURA MATERIALI laboratorioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000252/00221/01/2019ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L. 02079741209 STD MIX PESTICIDI FOSFORATI SPM -824 1,00244,00LABORATORIO CHIMICO
ZD721B8BA3FORNITURA MATERIALI laboratorioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000252/00321/01/2019ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L. 02079741209 STD QCI-751 2,00152,00LABORATORIO CHIMICO
ZD721B8BA3FORNITURA MATERIALI laboratorioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000252/00421/01/2019ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L. 02079741209 SPESE DI TRASPORTO IVA 22 CONTO 6219 1,0015,00LABORATORIO CHIMICO
Z5C277B9BEfornitura e trasporto bombola di span per nmhc laboratorioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000253/00121/01/2019GASMARINE SRL 02548040993 BOMBOLA DI SPAN PER NMHC 5,00810,05LABORATORIO CHIMICO
Z5C277B9BEfornitura e trasporto bombola di span per nmhc laboratorioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000253/00321/01/2019GASMARINE SRL 02548040993 SPESE DI TRASPORTO IVA 22 CONTO A0209000 1,00121,10COMPRATORE BENI E SERVIZI
Z2326A6AF0 Canoni di manutenzione Hw-Sw AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000254/00121/01/2019DOMINO S.r.l. 11891110154 CANONI DI MANUTENZIONE HW/SW 1,002.328,60ACQ. SITA/SINF AMIU
Z0B26A6B55 Canoni di manutenzione Hw-Sw AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000255/00121/01/2019CLEIS TECH SRL 01567260995 CANONI DI MANUTENZIONE HW/SW 1,0010.372,20ACQ. SITA/SINF AMIU
Z3626A353B manutenzione apparecchiature anno 2019 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000256/00121/01/2019PCF ELETTRONICA S.R.L. 02577270164 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI 1,0011.500,00LABORATORIO CHIMICO
75520683AAProcedura negoziata su Piattaforma MePA ai sensi dell?art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l?affidamento in appalto della fornitura, previo assemblaggio, cablaggio elettrico e collaudo di quadro elettrico generale di bassa tensione a servizio dell?impianto di depurazione del percolato da 220 MC/H simam presso la discarica di Monte Scarpino nel Comune di Genova.PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONEA19/000257/00121/01/2019Edif S.p.A. 00644380438 COSTRUZIONE E/O RIF. IVA 10 B6502000 1,0033.100,00INGEGNERIA AMBIENTALE
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000258/00121/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,002.031,10SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000258/00221/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,001.521,50SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000258/00321/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,0028,90SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000258/00421/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,00511,00SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000258/00521/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,002.871,00SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000258/00621/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,007.574,00SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000258/00721/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,004.825,10SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000258/00821/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,005.856,50SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000258/00921/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,008.042,00SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000258/01021/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,0018.177,40SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000258/01121/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,0068,00SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000258/01221/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,001.033,60SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000258/01321/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,001.117,50SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000258/01421/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,001.935,20SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
7446905469SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000259/00121/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,001.002,00SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
7446905469SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000259/00221/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,0010.547,44SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
7446905469SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000259/00321/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,00181,50SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
7446905469SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000259/00421/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,0016.895,20SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
7446905469SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000259/00521/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,005.139,41SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
7446905469SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000259/00621/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,006.271,95SEGRETERIA SERVIZI GENOVA
7446905469SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000259/00721/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,001.782,20SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
7446905469SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000259/00821/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,0084,00SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
7446905469SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000259/00921/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,001.573,80SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
Z1526BCD09 appendice premio per nuovo dirigente polizza Amiu VITA n.174615 dal 14/01/19 al 31/12/19 AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000262/00122/01/2019ITAL BROKERS S.P.A. 08536311007 ASSICURAZIONI 1,00754,19PROTOCOLLO GENERALE
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000263/00122/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.013,002.236,44GESTIONE MAG.SESTRI
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000263/00222/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.013,002.216,31GESTIONE MAG.SESTRI
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000263/00322/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 16.117,0017.632,00GESTIONE MAG.VOLPARA
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000263/00422/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.518,002.772,32GESTIONE MAG.SESTRI
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000263/00522/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.518,002.772,32RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
7477098875CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ED. 10" LOTTO 1" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONEA19/000263/00622/01/2019EUROPAM S.R.L. 03076310105 GASOLIO AUTOTRAZIONE 2.516,002.795,28GESTIONE MAG.SESTRI
Z1321994C6RICAMBI PER OLEODINAMICA, ANNO 18AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000264/00122/01/2019TECNOLOGIE NAUTICHE INDUSTRIALI SRL 03404230108 TUBO ALTA PRESSIONE 1,0027,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000265/00122/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 PREFILTRO GASOLIO 2992662 (EX 500354176) 410E44H 3,0020,79RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000265/00222/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 FILTRO COMBUSTIBILE 2992241 IVECO 110E21 2,0021,13RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000265/00322/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 BOCCOLA LEVA CAMBIO 8131644 1,002,38RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000265/00422/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 FUORI PRODUZIONE, ORDINARE ORIGINALE. 4,0028,40RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000265/00522/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 CAVO ELETTRICO USURA FRENI 41220609 IVECO A260S/E41,0062,87RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000266/00122/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 PULSANTIERA DX/SX 18530 FARID SELECTO-BICAMERA 1,00478,40RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000266/00222/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 FILTRO OLIO IDRAULICO 281779-1 JOHNSTON FJ-VS 650 1,00316,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000266/00322/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 COPERCHIO INF. SX 26208 FARID SELECTO-BICAMERA 1,00624,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000266/00422/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 FUNGO EMERGENZA 26557 FARID SELECTO-BICAMERA 1,00124,80RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000266/00522/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE PCM 18 20 20 10,0068,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000266/00622/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 ANELLO SEEGER 08077000027 FARID SUPER BOE 2,001,44RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000266/00722/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 VEDI 28250003039 1,0053,20RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000266/00822/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 CAVO LEVA APRICOPERCHIO DX 46515000022 FMO PLUS 1,0053,20RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2521C47F4fornitura ricambi oleodinamicaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000267/00122/01/2019O.ELLE OLEODINAMICA LIGURE SRL 03178490102 TUBO ALTA PRESSIONE 1,0048,83GEST.MAG.SCARPINO
ZDC25180D9fornitura ricambi piaggioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000268/00122/01/2019BRINZO VESPA CENTER 02457030993 INTERRUTTORE SBRINAMENTO B004272 PORTER VAN 16V 2,0023,95RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZDC25180D9fornitura ricambi piaggioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000268/00322/01/2019BRINZO VESPA CENTER 02457030993 GUARNIZIONE RUBINETTO RISC. B007132 PORTER S90 CJW1,006,10RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZDC25180D9fornitura ricambi piaggioAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000268/00422/01/2019BRINZO VESPA CENTER 02457030993 TRAVERSINO VETRO LATERALE 1873034 APE 50 1,004,52RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZBE21D0152RICAMBI PER IDROPULITRICI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000269/00122/01/2019EUROSYSTEM S.R.L. 03774600104 TRASFORMATORE ELETTRODI 2883465 KARCHER HDS1195 1,00144,00GEST.MAG.SCARPINO
Z2422B0873FORNITURA ADITIVO PER GASOLIO AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000270/00122/01/2019F.LLI GALBARINI SRL 10121490154 ADDITIVO BIOCIDA PER DIESEL "BIO KILLER" GREENSTAR12,00199,80GEST.MAG.SCARPINO
Z7D25E9218RIPARAZIONE BENNA ESCAVATORE CINGOLATO A NOLEGGIOAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000271/00122/01/2019SCAI S.P.A. 01283260543 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI TERZI 1,003.725,00GESTIONE AUTOPARCO
Z8521A7A89FORNITURA CONSUMABILI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000272/00123/01/2019COPIGRAFICA DI D. PARIGI & C. s.n.c. 01376730998 TONER + DRUM "CTR365" LASERFAX SAGEM 4440 1,00127,21RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z8521A7A89FORNITURA CONSUMABILI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000272/00223/01/2019COPIGRAFICA DI D. PARIGI & C. s.n.c. 01376730998 TONER FOTOCOPIATRICE d-COPIA 4500MF-KYOCERA 4500I 1,00169,20RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z8521A7A89FORNITURA CONSUMABILI ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000272/00323/01/2019COPIGRAFICA DI D. PARIGI & C. s.n.c. 01376730998 TONER FAX MORTUARIA BILICO OKI MB472 1,00108,23RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000273/00123/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 INTERRUTTORE PRESSIONE 5802123192 IVECO A410T 1,0013,12RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000273/00223/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 CABLAGGIO INIETTORI 500336911 IVECO 190E31K 1,00223,38RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000273/00323/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 CINGHIA TRAPEZOIDALE 90048-32089-000 PORTER 16V 1,0010,02RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000273/00423/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 POMPA ACQUA 16100-87108-000 PORTER 16V 1,00126,88RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000273/00523/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 BOCCOLA BARRA STABILIZZ. 98431470 IVECO 55SW E4 2,0061,09GEST.MAG.SCARPINO
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000273/00623/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 BOCCOLA BARRA STABILIZZ. 93814507 IVECO 55SW E4 2,0036,42GEST.MAG.SCARPINO
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000273/00723/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 BOCCOLA BARRA STABILIZZ. 93814505 IVECO 55SW E4 6,0088,76GEST.MAG.SCARPINO
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000273/00823/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 COPPA OLIO MOTORE 5801556927 IVECO 55SW E4 1,0064,68GEST.MAG.SCARPINO
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000273/00923/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 GUARNIZIONE COPPA OLIO 5802102055 IVECO 55SW E4 1,0014,95GEST.MAG.SCARPINO
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000273/01023/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 O-RING 504325903 IVECO 55SW E4 1,007,49GEST.MAG.SCARPINO
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000273/01123/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 BOCCOLA BARRA STABILIZZ. 504213972 IVECO 55SW E4 2,0043,34GEST.MAG.SCARPINO
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000273/01223/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 SFIATATOIO 504089127 IVECO 55SW E4 1,0047,94GEST.MAG.SCARPINO
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000273/01323/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 TAMBURO FRENO POSTERIORE 42558503 IVECO 55SW E4 2,00355,90GEST.MAG.SCARPINO
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000273/01423/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 SERIE GANASCE FRENO 2996480 IVECO 55SW E4 1,00532,11GEST.MAG.SCARPINO
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000273/01523/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 FUNE SFRENO STAZIONAM. 42561790 IVECO 55SW E4 2,00438,45GEST.MAG.SCARPINO
7446905469SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000274/00123/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,00823,50SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
7446905469SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000274/00223/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,003.538,00SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000275/00123/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,0071,40SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
74468338FDSERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA MATERIALE LEGNOSO, ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000275/00223/01/2019ECOLEGNO GENOVA S.r.l. 03704090103 RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGNO (ECOLEGNO) 1,002.659,50SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000278/00124/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 SERIE GUARNIZIONI MOTORE 153912 APE 50 1,003,69RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000278/00224/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 RELE' 504049024 RETARDER/PORTER S90 CJW SUP 1,008,69RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z302653224fornitura ricambi IvecoAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000278/00324/01/2019LIGURIA DIESEL S.R.L. 00709820096 BATTERIA CARRO 12V 110AH 460A IVECO 35C11-110E21 8,00603,27RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z72247FC3FRICAMBI AUTOMEZZIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000279/00124/01/2019SARAT S.R.L. 00318720109 BATTERIA CARRO 12V 62AH 510A ISUZU K35.06 8,00291,20RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z72247FC3FRICAMBI AUTOMEZZIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000279/00224/01/2019SARAT S.R.L. 00318720109 BATTERIA CARRO 12V 170/200AH 700A 8,00920,80RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z72247FC3FRICAMBI AUTOMEZZIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000279/00324/01/2019SARAT S.R.L. 00318720109 BATTERIA AUTO 12V 50AH-250AMP. 10,00338,40RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z72247FC3FRICAMBI AUTOMEZZIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000279/00424/01/2019SARAT S.R.L. 00318720109 BATTERIA CARRO 12V 62AH 510A ISUZU K35.06 6,00218,40RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z72247FC3FRICAMBI AUTOMEZZIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000279/00524/01/2019SARAT S.R.L. 00318720109 LAMPADA 12V 3W TUTTOVETRO 30,004,50RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z72247FC3FRICAMBI AUTOMEZZIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000279/00624/01/2019SARAT S.R.L. 00318720109 LAMPADA TUTTOVETRO 24V 3W 100,0015,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z72247FC3FRICAMBI AUTOMEZZIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000279/00724/01/2019SARAT S.R.L. 00318720109 LAMPADA TUTTOVETRO 24V 5W 100,0015,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z72247FC3FRICAMBI AUTOMEZZIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000279/00824/01/2019SARAT S.R.L. 00318720109 BLOCCHETTO AVVIAMENTO EST. 05150001041 SUPERBOE 1,0014,30RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z72247FC3FRICAMBI AUTOMEZZIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000279/00924/01/2019SARAT S.R.L. 00318720109 LAMPADA GIREVOLE 2RL010979-001 AMS CL1-17 2,00304,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z0526A7E4E FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLESTIMENTO CAPANNONE AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000280/00124/01/2019COMOLI FERRARI & C. S.P.A. 00123060030 TESTA PULSANTE F.C. 152600102 "ZCE02" R108 2006 3,0015,20RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZF126B2DB0acquisto materiale elettrico urgente AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000281/00124/01/2019DEMO S.P.A. 01743040063 FINE CORSA BRACCIO XS630B1PBM12 PRISMAG SA-40L 1,0016,45RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2A2255C08 fornitura ricambi attrezzatura rossi AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000282/00124/01/2019ROSSI OLEODINAMICA S.R.L. 01727980409 PRESSOSTATO IFM 08.016.2002 ROSSI QUBE 5,5-A-VR 1,00180,00RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZD621CDF97RICAMBI ATTREZZATURA MERLOAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000283/00124/01/2019TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A. 02230290047 VEDI 28241003001 2,00147,94RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
ZA221C494Afornitura ricambi per oleodinamicaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000284/00124/01/2019OLEOFLEX S.R.L. 02075720405 ALBERO USCITA 10430009P00 HYDROCAR R108 '07 3,00193,05RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZA221C494Afornitura ricambi per oleodinamicaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000284/00224/01/2019OLEOFLEX S.R.L. 02075720405 INGRANAGGIO 102309J5P00 PRESA HYDROCAR P09J5E752013,00249,15RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZA221C494Afornitura ricambi per oleodinamicaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000284/00324/01/2019OLEOFLEX S.R.L. 02075720405 PISTONE PRESA DI FORZA 11710009P00 R108 PNEUMATICA2,0021,45RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
ZA221C494Afornitura ricambi per oleodinamicaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000284/00424/01/2019OLEOFLEX S.R.L. 02075720405 FONDELLO PRESA DI FORZA 11720010000 R108 PNEUMATIC2,0039,05RESPONSABILE MAGAZZINO VOLPARA
Z2521C47F4fornitura ricambi oleodinamicaAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000285/00124/01/2019O.ELLE OLEODINAMICA LIGURE SRL 03178490102 RACCORDO F. 3/4" CODOLO 20S A 45 5,0053,20GESTIONE MAG.SESTRI
Z2A26451F5fornitura ricambi attrezzature faridAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000286/00124/01/2019FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 BARRA INT.VOLTACONT. 03220007529 FARID MINIMATIC 71,00401,60RESPONSABILE MAGAZZINO SESTRI
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000287/00124/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 FANALE ING. A LED 00501057 LAMA SGOMBRAN.TECNA 34 1,0039,60GESTIONE MAG.SESTRI
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000287/00224/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 COLTELLO ACC. 090401366 LAMA SGOMBRANEVE TECNA 34 1,00114,30GESTIONE MAG.SESTRI
Z9D21A4437RICAMBI PER SPAZZATRICI E SPARGISALEAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000287/00324/01/2019GILETTA S.P.A. 01106760042 COPERCHIO CENTRAL.00000026 LAMA SGOMBRAN.TECNA 34 1,00133,20GESTIONE MAG.SESTRI
Z6F21A223FFORNITURA G.P.L. ANNO 2018AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000288/00124/01/2019COMPASS S.P.A. 00201060761 G.P.L. 2.400,002.160,00GEST.MAG.SCARPINO
Z9E269E569 NOLEGGIO AUTOCARRO CON GRU PER SARDORELLA AFFIDAMENTO DIRETTOA19/000289/00124/01/2019GE.TRA.GRU. S.R.L. 00614690105 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI 1,001.015,00SARDORELLA
Z6E24CCAA3FORNITURA WC CHIMICI CROLLO PONTE MORANDIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000290/00124/01/2019SEBACH S.R.L. 03912150483 PRESTAZIONI PER SERVIZI CONTO TERZI 1,002.160,00SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
Z6E24CCAA3FORNITURA WC CHIMICI CROLLO PONTE MORANDIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000290/00224/01/2019SEBACH S.R.L. 03912150483 PRESTAZIONI PER SERVIZI CONTO TERZI 1,002.160,00SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
Z6E24CCAA3FORNITURA WC CHIMICI CROLLO PONTE MORANDIAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000290/00324/01/2019SEBACH S.R.L. 03912150483 PRESTAZIONI PER SERVIZI CONTO TERZI 1,002.160,00SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
Z14219921AFORNITURA WC CHIMICI PER COMUNE DI GENOVAAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000291/00124/01/2019SEBACH S.R.L. 03912150483 PRESTAZIONI PER SERVIZI CONTO TERZI 1,00354,00SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI
Z14219921AFORNITURA WC CHIMICI PER COMUNE DI GENOVAAFFIDAMENTO DIRETTOA19/000291/00224/01/2019SEBACH S.R.L. 03912150483 PRESTAZIONI PER SERVIZI CONTO TERZI 1,00354,00SEGRETERIA SERVIZI INTEGRATIVI